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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00745/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00191/2016
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.742.620/0001-00 - INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50612.000173//15--92
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Objeto
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-070; TRECHO: DIV. DF/GO-ENTR. BR-158(B)(DIV. GO/MT)(ARAGARÇAS); SUBTRECHO: ENTR.GO-070(B)/432(ITAPIRAPUÃ)-ENTR. BR-158(A); SEGMENTO: KM 290,10 AO KM 472,10; EXTENSÃO: 182 KM;SNV: 070BGO0210-070BGO0265. O PRAZO DE VIGÊNCIACONTRATUAL A PARTIR DE 10/11/2016 TERÁ 1890 DIAS CONSECUTIVOS COM TÉRMINO EM 12/01/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DE 10/11/2016 TERÁ 1800DIAS CONSECUTIVOS COM TÉRMINO EM 14/10/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2016
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Vig. Fim
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01/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 182.827.705,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 182.827.705,31
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Valor Acumulado
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R$ 365.655.410,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2016
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00745/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00745/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000173//15--92
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10/11/2016
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12/01/2022
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181.470.309,78
|
1
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181.470.309,78
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30/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: AFIM DE PERMITIR UM MAIOR DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS, OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO SERÃO MODIFICADOS CONFORME A PLANILHA DE FL. 1.693V. DO ÁLBUM PROCESSUAL.
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10/11/2016
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12/01/2022
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181.470.309,78
|
1
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181.470.309,78
|
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14/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE LIDERANÇA DO CONSÓRCIO AOCONTRATO UT-12-745/16-00. ALTERAÇÃO DE LIDERANÇA DO CONSÓRCIO JUREMA/SOUZA REIS/NORCONSULT, ANTES EXERCIDA PELA CONSTRUTORA JUREMA LTDA, PASSARÁ A SER DESEMPENHADA PELA EMPRESA CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA. AS CONSORCIADAS PERMANECERÃOATUANDO E PARTICIPANDO CONJUNTAMENTE, NAS PROPORÇÕES DE CADA UMA, CONFORME DEFINIDO NO CONTRATO.
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10/11/2016
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12/01/2022
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181.470.309,78
|
1
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181.470.309,78
|
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11/06/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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EM ATENDIMENTO A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, FICA AJUSTADO O DESMEMBRAMENTO DOS ITENS DE SERVIÇO E AJUSTE DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO,CONFORME PLANILHA CONSTANTE DO OFÍCIO SRO.061/GO - C.190529-2 (SEI Nº 3305664 E 3306539). AS ADEQUAÇÕES DEVIDAMENTE APROVADOS PELO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO - ENG. GUSTAVO ZANELATI RIBEIRO (SEI Nº 3341693), PELO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SR-GO/DF(SEI Nº 3342537) E AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL GO/DF(INTERINO) NO DESPACHO(SEI Nº 3367893).
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10/11/2016
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12/01/2022
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181.470.309,78
|
1
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181.470.309,78
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14/11/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO EXCEPCIONAL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 181.471.309,78 PARA R$ 183.170.091,81 EM VIRTUDE DE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE R$1.699.782,03, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO EXCEPCIONAL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS.
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10/11/2016
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12/01/2022
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1.699.782,03
|
1
|
0,00
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05/12/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E LIDERANÇA DO CONSÓRCIO QUE PASSA A SER DA EMPRESA INSTTALE ENGENHARIA LTDA. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.
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10/11/2016
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12/01/2022
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1.699.782,03
|
1
|
0,00
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13/10/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DO 4° TERMO ADITIVO (SEI! N° 4454031); 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 0,75%, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E COM PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS; ACRÉSCIMO DE CLÁUSULA SOBRE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). CONFORME DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI! N° 9533604) FICA CONSIGNADO QUE A EFICÁCIA DO 6° TERMO ADITIVO (SEI! N° 9451635) ESTÁ CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA RESPECTIVA JUNTA COMERCIAL.
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10/11/2016
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07/01/2023
|
182.827.705,31
|
1
|
182.827.705,31
|
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15/12/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2019 A NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº: 23/2022/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (12398596) E DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (12428374).
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15/12/2022
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07/01/2023
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182.827.705,31
|
1
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182.827.705,31
|
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23/12/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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1° ERRATA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº UT-12 00745/2016 (SEI! N° 12253425). NO CAPUT DO REFERIDO TERMO ADITIVO, ONDE SE LÊ: "(...) MEDIANTE PORTARIA Nº 7.013/DG, DE 07 DEZEMBRO DE 2021 (SEI Nº 10014133), E INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 24, DE 02 DE JULHO DE 2020", LEIA-SE: "(...) MEDIANTE PORTARIA Nº 4.012, DE 12 DE JULHO DE 2022 (SEI Nº 11895176), E INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 24, DE 02 DE JULHO DE 2020."
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23/12/2022
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01/01/2023
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182.827.705,31
|
1
|
182.827.705,31
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE001618
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.725.789,96
|
0,00
|
0,00
|
4.704.911,14
|
1.020.878,82
|
0,00
|
0,00
|
1.020.878,82
|
|
393003
|
2022NE000231
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
46.715.974,63
|
0,00
|
0,00
|
46.715.974,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002234
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.712.550,21
|
0,00
|
0,00
|
9.604.913,27
|
8.107.636,94
|
0,00
|
0,00
|
8.107.636,94
|
|
393003
|
2022NE002099
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.700.809,60
|
0,00
|
0,00
|
12.700.809,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003947
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
398.986,39
|
|
393003
|
2016NE802690
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802152
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000828
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
70.560.470,93
|
0,00
|
0,00
|
70.560.470,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000206
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
182827705.31
|
182827705.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
