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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00636/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00172/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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50610.000741/2016-56
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Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) DA BR-116/RS NO SEGMENTO ENTRE OS KILOMETROS 299,4 E 400,5 COM EXTENSÃO TOTAL DE 101,1KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2016
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|
Vig. Fim
|
28/02/2022
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 38.794.956,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.794.956,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.576.231,62
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2016
|
00636/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00636/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000741/2016-56
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26/09/2016
|
25/01/2019
|
26.495.900,00
|
1
|
26.495.900,00
|
|
18/09/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DA 1ª REVISÃO DE PROJETOEM FASE DE OBRA, NOVO VALOR R$ 28.839.652,26, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 2.343.752,26.
|
19/09/2017
|
24/01/2019
|
28.839.652,26
|
12
|
2.343.752,26
|
|
30/05/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DA 2ª RPFO, COM ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0636.2016. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 28.839.652,26 PARA R$ 33.057.205,47, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.217.553,21, DE ACORDO COM O 2º RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DEOBRAS BR-116.
|
02/06/2018
|
24/01/2019
|
4.217.553,21
|
1
|
0,00
|
|
28/06/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL, AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0636.2016. O REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATO PASSA A SERENGº OLIVAR BASSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ARQUIVADA NO PROCESSO SEI 50610.002632/2018-35, EM SUBSTITUIÇÃO A NILTO SCAPIN.
|
02/06/2018
|
24/01/2019
|
4.217.553,21
|
1
|
0,00
|
|
17/09/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 10.1.0.00.0636.2016. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO VIGENTE PASSA A SER PRORROGADOPOR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA O DIA 27/09/2019. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA O DIA 24/01/2020.
|
19/09/2018
|
24/01/2020
|
4.217.553,21
|
1
|
0,00
|
|
26/09/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SERPRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA O DIA 26/09/2020. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA O DIA 23/01/2021. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 33.057.205,47 PARA R$ 30.067.582,58,EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DE R$ 2.989.622,89.
|
01/10/2019
|
23/01/2021
|
2.989.622,89
|
1
|
0,00
|
|
27/11/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAISBETUMINOSOS.
|
01/10/2019
|
23/01/2021
|
395.106,57
|
1
|
0,00
|
|
15/10/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS.
|
20/10/2020
|
24/09/2021
|
7.478.407,75
|
1
|
0,00
|
|
17/09/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, CONFORME DESPACHO SRE-RS SEI 9172722 CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50610.004512/2021-78. CLÁUSULA PRIMEIRA – VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NOS ITENS CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO: ESTORNO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO N.º 13/2021 – PERÍODO JUL/2019 A JUN/2020 E RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO N.º 13/2021 – PERÍODO JUL/2020 A JUN/2021. O VALOR TOTAL DO PRESENTE ADITIVO É DE R$ 803.740,53 (OITOCENTOS E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
26/09/2016
|
24/09/2021
|
38.744.837,43
|
1
|
38.744.837,43
|
|
23/09/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO CONTRATUAL. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 24/09/2021 PARA O DIA 28/02/2022. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 24/09/2021 PARA O DIA 28/02/2022.
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27/09/2016
|
28/02/2022
|
38.744.837,43
|
1
|
38.744.837,43
|
|
24/02/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, CONFORME DESPACHO SRE-RS SEI 10593507 CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50610.000770/2022-66. CLÁUSULA PRIMEIRA – VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NOS ITENS CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO: RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO N.º 13/2021 – PERÍODO JUL/2021 A JAN/2022. O VALOR TOTAL DO PRESENTE ADITIVO É DE R$ 50.119,33 (CINQUENTA MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) .
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26/09/2016
|
28/02/2022
|
38.794.956,76
|
1
|
38.794.956,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE000805
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.582.311,53
|
0,00
|
0,00
|
5.582.311,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2016NE801915
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2016NE801916
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2017NE801508
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE801459
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE803022
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
510.000,00
|
0,00
|
0,00
|
510.000,00
|
|
393003
|
2020NE802899
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.605.666,85
|
803.376,61
|
0,00
|
802.290,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800214
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801428
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.825.643,14
|
2.139.855,55
|
0,00
|
3.685.787,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001960
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.170.000,00
|
0,00
|
0,00
|
356.272,92
|
814.326,66
|
0,00
|
599,58
|
813.127,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
38794956.76
|
38794956.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
