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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000102
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Processo 23411.005260/2023-30
Objeto PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSOS DE ELETRONICA 2 DO CAMPUS CURITIOBA, PE 19/2023 - UASG 158009, SEI23411.009088/2024-74.
Informações Complementares 15800905000192023 - UASG Minuta: 158395
Vig. Início 04/06/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 862,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 862,34
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2024 2024NE000102 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005260/2023-30 04/06/2024 31/12/2024 862,34 1 862,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158395 2024NE000102 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 862,34 0,00 0,00 862,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEGÔMETRO 2 431.17 862.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000102 21.98 KB 13/02/2026 16:26:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo