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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00835/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00192/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA
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Processo
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50607.003376/2017-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO EMTRAVESSIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, ITALVA E SÃO JOÃO DA BARRA, SITUADOS NA RODOVIA BR-356/RJ, TRECHO: DIV. MG/RJ - SÃO JOÃO DA BARRA, SUBTRECHO: ENTR. RJ-220 - SÃO JOÃO DA BARRA, SEGMENTO: KM 29,50 AO KM 37,90; KM 73,32 AO KM 76,78; KM 174,94 E KM 187,50, EXTENSÃO: 11,86 KM, CÓDIGO DO SNV: 356BRJ0290 A 356BRJ0310;356BRJ0350; 356BRJ0450.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2018
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Vig. Fim
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21/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.388.685,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.388.685,65
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Valor Acumulado
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R$ 389.275.542,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2018
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00835/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00835/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.003376/2017-71
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15/10/2018
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03/10/2020
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35.388.685,65
|
1
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35.388.685,65
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16/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1ª REVISÃO DE PROJETO NA FASE DE OBRAS(RPFO), SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME ITEM 12.5 DO 1º RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETO NA FASE DE OBRAS (DOC. SEI Nº 4395836).
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15/10/2018
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03/10/2020
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35.388.685,65
|
1
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35.388.685,65
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17/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIASCONSECUTIVOS, A PARTIR DE 04/10/2020, FINDANDOA VIGENCIA CONTRATUAL E O TÉRMINO DOS SERVIÇOSEM 28/09/2021.
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04/10/2020
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28/09/2021
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35.388.685,65
|
1
|
35.388.685,65
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13/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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2ª REVISÃO DE PROJETO NA FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO, APROVADA PELA PORTARIA Nº 63.123, DE 30/10/2020.
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16/11/2020
|
28/09/2021
|
3.528.094,42
|
1
|
0,00
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30/12/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DOCONSÓRCIO NEOVIA-DANG-TÉCNICA VIÁRIA, O SR. ALEXANDRE ZAMBERLAN PELO SR. OSCAR MORESCO JUNIOR.
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16/11/2020
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28/09/2021
|
3.528.094,42
|
1
|
0,00
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17/09/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 25/08/2021, E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS QUE VENCERIA EM 28/09/2021,
PASSANDO A VENCER EM 23/09/2022.
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29/09/2021
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23/09/2022
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35.388.685,65
|
1
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35.388.685,65
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20/12/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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RERRATIFICAÇÃO, ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO VALOR DE R$ 2.569.851,59 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
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22/12/2021
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23/09/2022
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35.388.685,65
|
1
|
35.388.685,65
|
|
17/02/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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RESTITUIÇÃO DE PRAZO A PARTIR DE 22/02/2022 (INCLUSIVE), COM O PRAZO RESTANTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, QUE SE DARIA EM 27/03/2022, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO PARA MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O TÉRMINO DE SERVIÇOS PARA A DATA DE 26/09/2022, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PARA MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO DE 23/09/2022 PARA 22/12/2022
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18/02/2022
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22/12/2022
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35.388.685,65
|
1
|
35.388.685,65
|
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05/08/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/06/2022 (INCLUSIVE), ATUALMENTE COM TÉRMINO DOS SERVIÇOS PREVISTO PARA 26/09/2022 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA PREVISTO PARA 22/12/2022
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08/08/2022
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22/12/2022
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35.388.685,65
|
1
|
35.388.685,65
|
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22/12/2022
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00009/2022
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Termo Aditivo
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RESTITUIÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS PARA A SUA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS DE 181 (CENTO E OITENTA E HUM) DIAS CONSECUTIVOS E A SUA REATIVAÇÃO
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23/12/2022
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21/06/2023
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35.388.685,65
|
1
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35.388.685,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE000456
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.795.138,12
|
0,00
|
0,00
|
8.538.651,80
|
256.486,32
|
0,00
|
0,00
|
256.486,32
|
|
393003
|
2018NE804074
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801185
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.734.871,28
|
0,00
|
0,00
|
1.734.871,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE800089
|
DIR0103 - RESTAURACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
422.000,00
|
217.951,77
|
0,00
|
204.048,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002745
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002779
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.766.874,71
|
166.874,71
|
166.874,71
|
119.760,02
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
35388685.65
|
35388685.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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