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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00217/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Número da Compra
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00355/2016
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A
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Processo
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50623.000407/2016-53
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Objeto
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ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARAGUAIA, NA RODOVIA BR-153/PA/TO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2017
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Vig. Fim
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11/10/2025
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Valor Global
|
R$ 132.318.893,06
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 132.318.893,06
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Valor Acumulado
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R$ 3.042.996.754,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2017
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00217/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000407/2016-53
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08/05/2017
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27/11/2020
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132.150.000,00
|
1
|
132.150.000,00
|
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20/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00217/2017-23 PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIOARAGUAIA NA RODOVIA BR-153/PA/TO. O CONTRATO FICARÁ SUSPENSO A PARTIR DE 10/10/2017.
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08/05/2017
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27/11/2020
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132.150.000,00
|
1
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132.150.000,00
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29/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE REINÍCIO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 217/2017-23 PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PORTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARAGUAIA NA RODOVIA BR-153/PA/TO,NO TRECHO DIVISA PA/TO.
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29/07/2019
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22/09/2023
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132.150.000,00
|
1
|
132.150.000,00
|
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13/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, E A ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 00217/2017, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA, INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 50623.001152/2021-11
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13/07/2022
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20/03/2024
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132.318.893,06
|
1
|
132.318.893,06
|
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13/03/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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A PARTIR DE 23/03/2023, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, O PRESENTE CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS E PRAZO DE EXECUÇÃO PRORROGADO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS. O PRAZO DE DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS OBJETO DESTE CONTRATO, CELEBRADO EM 08/05/2017, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 14/09/2017 E VENCIMENTO ORIGINÁRIO PREVISTO PARA A DATA DE 06/12/2020, COM ESTA PRORROGAÇÃO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSOU PARA O DIA 18/12/2023 E SUA VIGÊNCIA PARA 15/12/2024.
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24/03/2023
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15/12/2024
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132.318.893,06
|
1
|
132.318.893,06
|
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13/12/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00217/2017-23 PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARAGUAIA, NA RODOVIA BR-153/PA/TO. SEGMENTO: KM 151,87 (PARÁ) - KM 0,00 AO KM1,73(TOCANTINS); EXTENSÃO1.727,37M
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13/12/2023
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15/12/2024
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132.318.893,06
|
1
|
132.318.893,06
|
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12/09/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR E ALTERAR A CLÁUSULA II DO CONTRATO Nº. 00217/2017-23, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50623.000407/2016-53.
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16/12/2024
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14/04/2025
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132.318.893,06
|
1
|
132.318.893,06
|
|
21/01/2025
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00007/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR E ALTERAR A CLÁUSULA II DO CONTRATO Nº. 00217/2017-23, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50623.000407/2016-53.
|
14/04/2025
|
11/10/2025
|
132.318.893,06
|
1
|
132.318.893,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002061
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003360
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
48.840.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
68.027.254,27
|
17.779.891,37
|
18.371.110,82
|
816.143,45
|
|
393003
|
2022NE002401
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.498.568,05
|
5.501.431,95
|
0,00
|
0,00
|
5.501.431,95
|
|
393003
|
2017NE801287
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000376
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.793.770,98
|
0,00
|
0,00
|
30.238.344,81
|
555.426,17
|
0,00
|
0,00
|
555.426,17
|
|
393003
|
2021NE001959
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
28.748.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.831.992,70
|
23.916.607,30
|
0,00
|
0,00
|
23.916.607,30
|
|
393003
|
2022NE000911
|
MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
47.799.485,98
|
0,00
|
0,00
|
47.799.485,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2294
|
2024-12-18
|
50623.002240/2024-75
|
2024-12-30
|
3960.73
|
|
0000005554
|
2024-12-17
|
50623.002240/2024-75
|
2024-12-30
|
3960.74
|
|
0000005555
|
2024-12-17
|
50623.002240/2024-75
|
2024-12-30
|
3823.19
|
|
2295
|
2024-12-18
|
50623.002240/2024-75
|
2024-12-30
|
3823.19
|
|
0000005627
|
2025-02-24
|
50623.000362/2025-16
|
2025-02-28
|
7646.37
|
|
0000005624
|
2025-02-24
|
50623.000359/2025-94
|
2025-02-28
|
3960.74
|
|
0000005625
|
2025-02-24
|
50623.000359/2025-94
|
2025-02-28
|
3823.19
|
|
2348
|
2025-02-25
|
50623.000359/2025-94
|
2025-02-28
|
3960.73
|
|
2349
|
2025-02-25
|
50623.000359/2025-94
|
2025-02-28
|
3823.19
|
|
0000005626
|
2025-02-24
|
50623.000362/2025-16
|
2025-02-28
|
7875.63
|
|
2350
|
2025-02-25
|
50623.000362/2025-16
|
2025-02-28
|
7646.37
|
|
2351
|
2025-02-25
|
50623.000362/2025-16
|
2025-02-28
|
7875.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
132318893.06
|
132318893.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
