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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070008 - TRE/RN
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Número da Compra
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90059/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23118.017708/2025-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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13/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.204.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 183.708,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017708/2025-44
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13/02/2026
|
13/02/2029
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2.204.500,00
|
12
|
183.708,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
|
2025NE000670
|
F8282G01EMD - EMENDA PARLAMENTAR P/ ATENDER ROLIM DE MOURA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.409,00
|
4.409,00
|
0,00
|
0,00
|
4.409,00
|
0,00
|
0,00
|
4.409,00
|
|
154055
|
2025NE000671
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F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.662.193,00
|
1.662.193,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000675
|
F8282G01EMD - EMENDA PARLAMENTAR P/ ATENDER ROLIM DE MOURA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
405.628,00
|
405.628,00
|
0,00
|
0,00
|
405.628,00
|
0,00
|
0,00
|
405.628,00
|
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154055
|
2025NE000676
|
F4002G01CIN - _ ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.272,00
|
35.272,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26358
|
2026-03-31
|
23118.017708/2025-44
|
2026-04-08
|
405628.00
|
|
26359
|
2026-03-31
|
23118.017708/2025-44
|
2026-04-08
|
35272.00
|
|
26363
|
2026-03-31
|
23118.017708/2025-44
|
2026-04-08
|
1662193.00
|
|
26350
|
2026-03-30
|
23118.017708/2025-44
|
2026-04-08
|
4409.00
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-01-16
|
8137.46
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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500
|
4409
|
2204500.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.962.266-**
|
ROBERTO MARCIO NARDES MENDES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.502-**
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RICARDO VILARIM DAVID
|
Fiscal Técnico
|
|
***.287.312-**
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ALBERTO NUNES EWERTON JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.112.602-**
|
DEIVID FRANCIS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.301.132-**
|
IVES LIMA BATISTA
|
Gestor
|
|
***.123.552-**
|
BRUNO ITALO SAMPAIO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.151.842-**
|
JOÃO VICTOR DE AGUIAR MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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