|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00236/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
|
|
Fornecedor
|
49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
006.00458607/2025-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.671,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.671,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.671,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
00236/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00236/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00458607/2025-82
|
23/12/2025
|
31/12/2025
|
39.671,00
|
1
|
39.671,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SARRAFO
|
60
|
37
|
2220.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
6
|
550
|
3300.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
250
|
35.9
|
8975.0000
|
|
Material
|
AZULEJO
|
150
|
39
|
5850.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
100
|
137
|
13700.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
12.3
|
246.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
200
|
26.9
|
5380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
888.76 KB |
18/02/2026 16:30:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
