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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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00046/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23426.001903/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 259.399,42
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 259.399,42
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Valor Acumulado
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R$ 3.112.793,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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00044/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001903/2025-79
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24/06/2024
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17/10/2026
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259.399,42
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1
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259.399,42
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13/03/2026
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00058/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 044/2026-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 06 DE JANEIRO DE 2026 A 06 DE JANEIRO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017, PARÁGRAFO 10, ANEXO IX E A PORTARIA NORMATIVA RE/IFRN Nº 39, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024, ART. 76º.
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24/06/2024
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17/10/2026
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259.399,42
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1
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259.399,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
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2026NE000007
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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112.502,34
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14.781,17
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1.412,68
|
96.308,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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164215389
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2026-08-12
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23426.001903/2025-79
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2026-09-09
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15875.42
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166318507
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2026-09-17
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23426.001903/2025-79
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2026-10-02
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14781.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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21616.6184
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259399.4208
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.965.274-**
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SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
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Gestor
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***.313.314-**
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ARIELTON FREIRE DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.207.414-**
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ARNALDO IVO DA SILVA AQUINO
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Fiscal Titular
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***.646.354-**
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ANTONIO FRANCISCO NETO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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