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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152139 - IFB - CAMPUS GAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152139 - IFB - CAMPUS GAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23161.000913.2025-45
|
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS GAMA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23161.000913.2025-45.
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152139
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Vig. Início
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27/11/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.050,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.050,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000071
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000913.2025-45
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27/11/2025
|
31/12/2025
|
21.050,80
|
1
|
21.050,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152139
|
2025NE000071
|
LGADMP6001N - EQUIP E MATERIAIS PARA LABORATORIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.050,80
|
21.050,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000004243
|
2026-01-30
|
23161.000913/2025-45
|
2026-02-23
|
10155.80
|
|
000004299
|
2026-03-12
|
23161.000913/2025-45
|
2026-03-23
|
5400.00
|
|
000004300
|
2026-03-12
|
23161.000913/2025-45
|
2026-03-31
|
4425.00
|
|
000004297
|
2026-03-11
|
23161.000913/2025-45
|
2026-03-16
|
1070.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
225
|
900.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
61.9
|
61.9000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
33.7
|
337.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
20.88
|
208.8000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
17.3
|
173.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
CONE
|
25
|
30
|
750.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
15
|
73
|
1095.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
6
|
182
|
1092.0000
|
|
Material
|
PRIMER
|
20
|
11.5
|
230.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
269
|
1076.0000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
30
|
23.5
|
705.0000
|
|
Material
|
SELANTE
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
1
|
231
|
231.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
20
|
90
|
1800.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
100
|
36
|
3600.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
5
|
127.46
|
637.3000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
75
|
59
|
4425.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
46
|
460.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
4
|
9
|
36.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
91
|
91.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
500
|
0.3
|
150.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
91
|
455.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
6
|
90
|
540.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
16.8
|
33.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
90
|
180.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
6
|
90
|
540.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
1
|
10.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
4
|
2.9
|
11.6000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
2
|
14.8
|
29.6000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
500
|
0.3
|
150.0000
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
4
|
8
|
32.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
0.1
|
30.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
0.15
|
45.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
0.1
|
30.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
