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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000058
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.380.978/0001-69 - NICOLAU COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25053.000292/2024-71
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS PARA AÇÕES PALIATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVAS ALDEIAS DE JURISDIÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTAMIRA. PREGÃO Nº 90005/2025. ARP Nº 51 (ID SEI: 0047490449). 2ª REMESSA.
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Informações Complementares
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25704205900052025 - UASG Minuta: 257042
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.561,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 83.561,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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2026NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000292/2024-71
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06/02/2026
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31/12/2026
|
83.561,45
|
1
|
83.561,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257042
|
2026NE000058
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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83.561,45
|
0,00
|
0,00
|
83.561,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
100
|
45.84
|
4584.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
1135.49
|
22709.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
200
|
10.59
|
2118.0000
|
|
Material
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TELA NÁILON
|
50
|
178.44
|
8922.0000
|
|
Material
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VOLTÍMETRO DIGITAL
|
75
|
83.3
|
6247.5000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
225
|
11.07
|
2490.7500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
17.94
|
448.5000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
160
|
83.3
|
13328.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
250
|
26.05
|
6512.5000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
235
|
59.19
|
13909.6500
|
|
Material
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TUBO DESCARGA
|
175
|
11.49
|
2010.7500
|
|
Material
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BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
125
|
2.24
|
280.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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