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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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13033.037106/2026-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE DA RFB LOCALIZADA EM CAÇAPAVA DO SUL/RS, ITEM 10, ARF CAÇAPAVA DO SUL - LINK USUÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.979,84
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 374,16
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Valor Acumulado
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R$ 8.979,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.726837/2025-12
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01/04/2026
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01/04/2028
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8.979,84
|
24
|
374,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170177
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2026NE000222
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RLE - RLE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
-374,16
|
0,00
|
374,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001179
|
2026-07-01
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13033.037106/2026-71
|
2026-07-22
|
374.16
|
|
0001412
|
2026-08-01
|
13033.037106/2026-71
|
2026-08-25
|
374.16
|
|
1849
|
2026-10-02
|
13033.037106/2026-71
|
2026-10-06
|
374.16
|
|
0001732
|
2026-09-22
|
13033.037106/2026-71
|
2026-09-22
|
374.16
|
|
0000909
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2026-05-13
|
11080.726837/2025-12
|
2026-05-19
|
374.16
|
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0001114
|
2026-06-16
|
11080.726837/2025-12
|
2026-06-17
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374.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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8979.84
|
8979.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.488.990-**
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SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
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Gestor
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***.708.990-**
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GIANA DOS REIS SIMON
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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