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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.042.482/0001-61 - FULL TELECOM LTDA
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Processo
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52710.299045/2025-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR INTERMÉDIO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO ATRAVÉS DE IP (INTERNET PROTOCOL) PÚBLICO, EXCLUSIVAMENTE TERRESTRE, COM VELOCIDADES DE UPLOAD E DOWNLOAD DE 1 GBPS (UM GIGABIT POR SEGUNDO), PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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28/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.600,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 2.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 57.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.299045/2025-85
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28/01/2026
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28/01/2028
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57.600,00
|
24
|
2.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2026NE000036
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-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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28.800,00
|
15.793,55
|
4.800,00
|
8.206,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1132
|
2026-07-09
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52710.118725/2026-98
|
2026-07-15
|
2400.00
|
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1354
|
2026-10-01
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52710.118725/2026-98
|
2026-10-08
|
2400.00
|
|
1355
|
2026-10-01
|
52710.118725/2026-98
|
2026-10-08
|
2400.00
|
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1307
|
2026-09-16
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52710.118725/2026-98
|
2026-09-18
|
2400.00
|
|
1308
|
2026-09-16
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52710.118725/2026-98
|
2026-09-18
|
2400.00
|
|
1028
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2026-06-08
|
52710.118725/2026-98
|
2026-06-23
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1006.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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24
|
2400
|
57600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.429.622-**
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GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.005.822-**
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JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
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Fiscal Administrativo
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***.671.763-**
|
ISMAEL MONTEIRO DANTAS
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Fiscal Técnico
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|
***.429.622-**
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GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.848.642-**
|
RODRIGO VALENTE DE VASCONCELOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.688.822-**
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BILLIDINS DE LIMA RAMOS
|
Gestor
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***.717.762-**
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DALLAS DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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