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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000754
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00137/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.181.425/0001-64 - LIMA SUPPLY LTDA
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Processo
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08038.010821/2025-03
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO ESTÚDIO DA ESCOLA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (ENADPU), NA DPGU BRASÍLIA/DF - SEDE. DISPENSA 137/2026. SEI 08038.010821/2025-03
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Informações Complementares
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29000206001372026 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.626,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.626,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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2026NE000754
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010821/2025-03
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03/02/2026
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31/12/2026
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43.626,98
|
1
|
43.626,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE000754
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F2725INV044 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-INVESTIMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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43.627,20
|
0,22
|
0,00
|
43.626,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.018
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2026-03-18
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08038.010821/2025-03
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2026-04-29
|
43626.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FONE OUVIDO
|
1
|
791.92
|
791.9200
|
|
Material
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CÂMERA DIGITAL
|
1
|
17075.54
|
17075.5400
|
|
Material
|
TRIPÉ
|
1
|
1286.87
|
1286.8700
|
|
Material
|
MICROFONE
|
1.9999
|
2375.7588
|
4751.2800
|
|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
1
|
1187.88
|
1187.8800
|
|
Material
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LENTE
|
1
|
18394.9
|
18394.9000
|
|
Material
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LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
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1
|
138.59
|
138.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.862.561-**
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RENATA GAMELEIRA DA MOTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.589.911-**
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DEBORAH MARIA LOURENCO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.744.121-**
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PRISCILA FERNANDES DO PRADO
|
Fiscal Técnico
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|
***.701.576-**
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DIEGO DE OLIVEIRA SILVA
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Gestor
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***.411.988-**
|
ELIANA MONTEIRO STAUB QUINTO
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Gestor Substituto
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|
***.485.946-**
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ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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