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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000152
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.931.399/0001-73 - C.D AGOSTINI LTDA
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Processo
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23107.002107/2026-47
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO CONFORME ATA 55/2025 , PREGAO 90044/2024 E PROCESSO SEI 23107.002107/2026-47.
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Informações Complementares
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15404405900442024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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10/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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2026NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002107/2026-47
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10/02/2026
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31/12/2026
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4.390,00
|
1
|
4.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2026NE000152
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.180,00
|
0,00
|
0,00
|
9.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15.025
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2026-01-31
|
23107.002107/2026-47
|
2026-02-24
|
918.00
|
|
15.035
|
2026-02-07
|
23107.002107/2026-47
|
2026-02-24
|
918.00
|
|
15.076
|
2026-02-21
|
23107.002107/2026-47
|
2026-02-24
|
918.00
|
|
15094
|
2026-02-28
|
23107.002107/2026-47
|
2026-03-16
|
918.00
|
|
15102
|
2026-03-07
|
23107.002107/2026-47
|
2026-03-16
|
918.00
|
|
15.144
|
2026-03-21
|
23107.002107/2026-47
|
2026-04-09
|
918.00
|
|
15290
|
2026-05-13
|
23107.002107/2026-47
|
2026-05-26
|
918.00
|
|
15298
|
2026-05-19
|
23107.002107/2026-47
|
2026-05-26
|
918.00
|
|
15316
|
2026-05-23
|
23107.002107/2026-47
|
2026-05-26
|
918.00
|
|
15338
|
2026-05-30
|
23107.002107/2026-47
|
2026-06-16
|
918.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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1000
|
1.99
|
1990.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1200
|
2
|
2400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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