|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000486
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90055/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.981/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.441.945/0001-74 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
232380004684/2025-05
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL ESPORTIVO - PROC 232380004684/2025-05
|
|
Informações Complementares
|
15812705900552024 - UASG Minuta: 158268
|
|
Vig. Início
|
17/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 925,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 925,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2025
|
2025NE000486
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380004684/2025-05
|
17/12/2025
|
31/12/2025
|
925,90
|
1
|
925,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2025NE000486
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
925,90
|
925,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6273
|
2026-01-29
|
23238.000468/4202-50
|
2026-02-19
|
925.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO PARA ARREMESSO
|
2
|
72
|
144.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
460
|
460.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
2
|
107.2
|
214.4000
|
|
Material
|
PETECA
|
5
|
12.5
|
62.5000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
