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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05000/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00104/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0002-04 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08150.000324/2025-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FORTALEZA/CE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.480,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 540,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2026
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05000/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05000/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08150.000324/2025-01
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13/02/2026
|
12/02/2027
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6.480,00
|
12
|
540,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE000381
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.480,00
|
4.704,00
|
0,00
|
1.776,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.754
|
2026-07-24
|
08150.000324/2025-01
|
2026-07-28
|
246.00
|
|
13.810
|
2026-08-07
|
08150.000324/2025-01
|
2026-08-07
|
180.00
|
|
14001
|
2026-10-05
|
08150.000324/2025-01
|
2026-10-06
|
168.00
|
|
13.906
|
2026-09-08
|
08150.000324/2025-01
|
2026-09-11
|
168.00
|
|
13.847
|
2026-08-25
|
08150.000324/2025-01
|
2026-08-25
|
96.00
|
|
13.945
|
2026-09-18
|
08150.000324/2025-01
|
2026-09-28
|
126.00
|
|
13.693
|
2026-07-07
|
08150.000324/2025-01
|
2026-07-07
|
162.00
|
|
13.430
|
2026-05-04
|
08150.000324/2025-01
|
2026-05-05
|
204.00
|
|
13.509
|
2026-05-28
|
08150.000324/2025-01
|
2026-05-28
|
246.00
|
|
13.595
|
2026-06-11
|
08150.000324/2025-01
|
2026-06-12
|
180.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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90
|
6
|
6480.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.793-**
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WALKER TEIXEIRA DEDE E PACHECO
|
Gestor
|
|
***.256.613-**
|
FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.235.003-**
|
ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.512.813-**
|
MANUELA BRABOSA LIMA CIARLINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.633.203-**
|
ORIEL RODRIGUES FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.633.203-**
|
ORIEL RODRIGUES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.813-**
|
MANUELA BRABOSA LIMA CIARLINI
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
265.21 KB |
19/02/2026 15:09:04 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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