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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000032
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00112/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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Processo
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23411.010133/2024-33
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, SIDEC 112/2026 - COPEL DISTRIBUIÇÃO
S.A, PROC.23411.010133/2024-33, SEI 23411.001982/2026-68.
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Informações Complementares
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15800907001122026 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.000,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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2026NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010133/2024-33
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30/01/2026
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31/12/2026
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3.000,24
|
1
|
3.000,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154673
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2026NE000032
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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29.429,64
|
2.999,98
|
0,00
|
26.429,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
247863355
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2026-08-21
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23411.010133/2024-33
|
2026-08-21
|
3220.83
|
|
253661754
|
2026-09-11
|
23411.010133/2024-33
|
2026-09-11
|
3120.63
|
|
259746029
|
2026-10-09
|
23411.010133/2024-33
|
2026-10-09
|
3779.73
|
|
242155217
|
2026-07-07
|
23411.010133/2024-33
|
2026-07-07
|
3451.04
|
|
216644687
|
2026-02-14
|
23411.010133/2024-33
|
2026-02-19
|
2304.70
|
|
220674547
|
2026-03-10
|
23411.010133/2024-33
|
2026-03-10
|
2615.32
|
|
226046482
|
2026-04-08
|
23411.010133/2024-33
|
2026-04-15
|
6945.12
|
|
232596532
|
2026-05-13
|
23411.010133/2024-33
|
2026-05-15
|
3213.36
|
|
238647859
|
2026-06-10
|
23411.010133/2024-33
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2026-06-17
|
1558.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.08334
|
36000
|
3000.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.057.849-**
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DIEGO MATHIAS DESANTI
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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