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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00431/2012
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00434/2010
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
88.348.024/0001-87 - SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
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Processo
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50600.047613/2012-61
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAISE RESTAURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS BR-116/392/RS, LOTE 02.
|
|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/07/2012
|
|
Vig. Fim
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06/04/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 265.550.349,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 265.550.349,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.921.053.847,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2012
|
00431/2012
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00431/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.047613/2012-61
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
212.474.635,86
|
1
|
212.474.635,86
|
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27/09/2012
|
00001/2012
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 06/07/12, RESTANDO UM SALDO DE 717 DIAS CONSECUTIVOS ARESTITUIR E REINÍCIO DE PRAZO A PARTIR DE 13/08/12, PASSANDO A NOVA DATA DE TÉRMINO CONTRATUAL PARA 30/07/14.
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
212.474.635,86
|
1
|
212.474.635,86
|
|
25/03/2014
|
00002/2014
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS DEVIDO A REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, REFERENTE AO TT-431/12-00.
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
26/06/2015
|
00003/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-431/12-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 25/07/16.
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
16/11/2015
|
00004/2015
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO 431/12-00. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO A PIPASSARÁ DE R$232.492.073,39 PARA R$248.138.367,28. O PRAZO CONTRATUAL TEM SEU VENCIMENTO PREVISTO PARA 24/07/16.
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
19/07/2016
|
00005/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-431/112-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSEUCTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DE 24/07/16 PARA 24/07/17.
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
24/10/2016
|
00006/2016
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E PREÇOS NOVOS AOCONTRATO TT-431/2012. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 248.138.367,28 PARAR$ 255.368.730,14, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 7.230.362,86.
|
03/07/2012
|
07/06/2015
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
14/07/2017
|
00007/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SUBSTITUIÇÃO DOREPRESENTANTE LEGAL AO CONTRATO TT 431/2012. PRORROGAÇÃO POR MAIS 520 DIAS CONSECUTIVOS.
|
25/07/2017
|
26/12/2018
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
19/12/2018
|
00008/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 431/2012. PRORROGAÇÃO POR MAIS 850 DIAS CONSECUTIVOS.
|
27/12/2018
|
24/04/2021
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
22/05/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E PREÇOS NOVOS AOCONTRATO TT 431/2012. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 255.368.730,14 PARA R$ 261.385.412,50, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 6.016.682,36. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR.
|
27/12/2018
|
24/04/2021
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
30/09/2019
|
00010/2019
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRODO CONTRATO TT-431/2012 NO VALOR DE R$ 325.177,60,DEVIDO O AUMENTO EXTRAORDINÁRIO NO CUSTO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS.
|
27/12/2018
|
24/04/2021
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
21/02/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO: PARÁGRAFO PRIMEIRO - QUE SPASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "DURANTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, A CONTRATADA REFORÇARÁ A CAUÇÃO ACIMA REFERIDA DE MODO A PERFAZER, PERMANENTEMENTE, UM TOTAL CORRESPONDENTE A 5% DO VALOR VIGENTE DO CONTRATO (PREÇOS INICIAIS MAIS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO SE HOUVER) AO CONTRATO TT431/2012.
|
27/12/2018
|
24/04/2021
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2020
|
00012/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-431/2012 NO VALOR DE R$ 717.155,51, DEVIDO AO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO NO CUSTO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS. O VALOR DO CONTRATO PERMANECE O MESMO, SEM ALTERAÇÃO.
|
27/12/2018
|
24/04/2021
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
13/07/2020
|
00013/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 431/2012. ONDE SE LÊ: " O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 120 DIAS CONSECUTIVOS A CONTARDA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DARÁ EM 24/04/2020." LEIA-SE: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 120 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DARÁ EM 24/04/2021."
|
27/12/2018
|
24/04/2021
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
13/10/2020
|
00014/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 431/2012. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS, TRANSFERINDO DE 25/12/2020 PARA 25/12/2021.PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 425 DIAS.
|
24/04/2021
|
23/06/2022
|
232.492.073,39
|
1
|
0,00
|
|
08/10/2021
|
00015/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 25/12/2021 PARA 31/03/2022. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 23/06/2022 PARA 27/09/2022.
|
23/06/2022
|
27/09/2022
|
212.474.635,86
|
1
|
212.474.635,86
|
|
06/12/2021
|
00016/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO TT-431/12-00. A PREÇOS INICIAIS, COM ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS E SEM A INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS, EM VIRTUDE DO 5º RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO REFERIDO CONTRATO. VALOR: O VALOR CONTRATUAL À PREÇOS INICIAIS (PI) PASSARÁ DE R$ 261.385.412,50, PARA R$ 265.550.349,81 .
|
03/07/2012
|
27/09/2022
|
265.550.349,81
|
1
|
265.550.349,81
|
|
28/04/2022
|
00017/2022
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 24.121,53 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DEVIDO AO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO NO CUSTO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS MEDIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.
|
03/07/2012
|
27/09/2022
|
265.550.349,81
|
1
|
265.550.349,81
|
|
10/06/2022
|
00018/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 431/12-00. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 31/03/2022 PARA 08/10/2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 27/09/2022 PARA 06/04/2023.
|
27/09/2022
|
06/04/2023
|
265.550.349,81
|
1
|
265.550.349,81
|
|
17/11/2022
|
00019/2022
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.386.946,75 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DEVIDO AO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO NO CUSTO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS MEDIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
|
17/11/2022
|
06/04/2023
|
265.550.349,81
|
1
|
265.550.349,81
|
|
24/02/2023
|
00020/2023
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 478.146,51 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DEVIDO AO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO NO CUSTO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS MEDIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 (114.ª MEDIÇÃO) A MARÇO/2022 (116.ª MEDIÇÃO) E JULHO/2022 (117.ª MEDIÇÃO).
|
24/02/2023
|
06/04/2023
|
265.550.349,81
|
1
|
265.550.349,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE001278
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.650.276,00
|
0,00
|
6.147,05
|
4.644.128,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.147,05
|
|
393003
|
2022NE000312
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.050.000,35
|
0,00
|
0,00
|
14.050.000,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002848
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
621.451,40
|
0,00
|
0,00
|
621.451,40
|
|
393003
|
2018NE802354
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE803437
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802816
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000284
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.318.880,00
|
0,00
|
0,00
|
12.506.990,50
|
17.811.889,50
|
0,00
|
0,00
|
17.811.889,50
|
|
393003
|
2022NE001087
|
MT00123 - BR-392/RS - ADEQUACAO - RIO GRANDE - PELOTAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.166.347,65
|
0,00
|
0,00
|
596.376,36
|
569.971,29
|
0,00
|
0,00
|
569.971,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
265550349.81
|
265550349.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
