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Órgão 95595 - ESP-CENTRO EST.ED.TECPAULA SOUZA-CEETEPS...
Unidade da Prestação do Serviço 102401 - ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CE...
Unidade Gestora Origem do Contrato 102401 - ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CE...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 102401 - ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CE...
Número da Compra 90023/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA
Processo 136.00176680/2025-81
Objeto UTENSÍLIOS DE COZINHA: FACA DE COZINHA 9” DE AÇO – CABO DE POLIPROPILENO BRANCO E FACA DE COZINHA 8” DE AÇO – CABO DE POLIPROPILENO BRANCO
Informações Complementares
Vig. Início 12/02/2026
Vig. Fim 11/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.288,14
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.288,14
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/02/2026 00013/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 136.00176680/2025-81 12/02/2026 11/08/2026 1.288,14 1 1.288,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FACA 33 33.63 1109.7900
Material FACA 15 11.89 178.3500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
00013/2026 155.98 KB 19/02/2026 15:30:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo