|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC - CGSIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.483.795/0001-79 - OCELLOTT ENGENHARIA LTDA.
|
|
Processo
|
60090.000263/2023-83
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTÊINER ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SEUS SUBSISTEMAS, INCLUINDO A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E TODOS OS DEMAIS SUBSISTEMAS INSTALADOS EM FORMOSA - GO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 65/2025.
|
|
Informações Complementares
|
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA...
|
|
Vig. Início
|
24/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
24/02/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.794.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.794.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.794.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2026
|
00010/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000263/2023-83
|
24/02/2026
|
24/02/2031
|
2.794.000,00
|
1
|
2.794.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2026NE000048
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
271.005,22
|
73.505,22
|
9.000,00
|
188.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335
|
2026-06-25
|
60090.000263/2023-83
|
2026-07-03
|
2000.00
|
|
334
|
2026-06-24
|
60090.000263/2023-83
|
2026-06-30
|
16500.00
|
|
339
|
2026-07-16
|
60090.000263/2023-83
|
2026-07-30
|
16500.00
|
|
340
|
2026-07-16
|
60090.000263/2023-83
|
2026-07-30
|
30000.00
|
|
347
|
2026-08-21
|
60090.000263/2023-83
|
2026-09-08
|
14000.00
|
|
346
|
2026-08-21
|
60090.000263/2023-83
|
2026-09-08
|
12000.00
|
|
344
|
2026-08-21
|
60090.000263/2023-83
|
2026-09-08
|
16500.00
|
|
355
|
2026-09-28
|
60090.000263/2023-83
|
2026-10-06
|
9000.00
|
|
354
|
2026-09-28
|
60090.000263/2023-83
|
2026-10-06
|
16500.00
|
|
329
|
2026-05-27
|
60090.000263/2023-83
|
2026-06-02
|
16500.00
|
|
323
|
2026-04-29
|
60090.000263/2023-83
|
2026-05-15
|
20000.00
|
|
325
|
2026-04-30
|
60090.000263/2023-83
|
2026-05-20
|
28000.00
|
|
322
|
2026-04-28
|
60090.000263/2023-83
|
2026-05-14
|
16500.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-02-24
|
279400.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
1
|
990000
|
990000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
1
|
750000
|
750000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
1
|
1054000
|
1054000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.707.348-**
|
CAROLINE REGINA DAMIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.251-**
|
ANDRE LUIZ PEREIRA VALENTIN
|
Gestor
|
|
***.879.271-**
|
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.502.891-**
|
IVERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.516.340-**
|
PAULO ROGERIO MASTELOTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.295-**
|
NINA MÉRCIA LIMA SANTOS,
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.989.431-**
|
SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.324.541-**
|
KELEN FAGUNDES CAMARGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
