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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00471/2016
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00089/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50619.000669/2016-87
Objeto FORNECIMENTO/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DAS OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS DE MADEIRA DA RODOVIA BR-419/MS, TRECHO: ENTR. BR-163(A)(RIO VERDE DE MT) A ENTR. BR-060(B)/267(B)(JARDIM), SUBTRECHO: ENTR. BR-163(B)/MS-080(A) - ENTR. MS-170/345(A)/450(AQUIDAUANA),SEGMENTO: KM 11,3 AO KM 237,3, EXTENSÃO: 226,00 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2016
Vig. Fim 02/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 8.514.032,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/07/2016 00471/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00471/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000669/2016-87 23/07/2016 10/10/2018 3.102.277,00 1 3.102.277,00
07/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM PREÇOS NOVOS. 23/07/2016 10/10/2018 3.902.298,77 1 0,00
06/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E FORMALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM PREÇOS NOVOS. 23/07/2016 10/10/2018 3.972.763,62 1 0,00
18/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 18/07/2018 13/10/2019 3.972.763,62 1 0,00
21/08/2018 00004/2018 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO PARA NOVA ETAPA PRORROGADA. 18/07/2018 13/10/2019 5.395.155,62 1 0,00
20/06/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 20/06/2019 02/10/2021 5.395.155,62 1 0,00
25/09/2019 00006/2019 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO PARA ATENDER NOVA ETAPA PRORROGADA. 20/06/2019 02/10/2021 8.514.032,68 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2016NE801547 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2017NE801815 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE800597 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE800494 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE804084 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE805065 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE804595 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
393003 2019NE806022 -8 - SEM INFORMACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
393003 2020NE800304 DIR0106 - MANUTENCAO/RECUPERACAO DE OAE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE801133 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 782.238,30 476.324,83 0,00 305.913,47 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE805029 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 3102277 3102277.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo