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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00270/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.711.592/0001-00 - AMI SERVICOS E REFEICOES LTDA
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Processo
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23116.002473/2026-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2026
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Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 615.295,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 615.295,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 615.295,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002473/2026-97
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22/02/2026
|
22/05/2026
|
615.295,20
|
1
|
615.295,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2026NE000381
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.913,94
|
0,00
|
0,00
|
5.913,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000169
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.351,35
|
0,00
|
0,00
|
2.351,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000510
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.716,97
|
0,00
|
0,00
|
53.716,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000511
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250.785,31
|
0,00
|
0,00
|
250.785,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2018
|
2026-07-03
|
23116.002473/2026-97
|
2026-07-10
|
39517.85
|
|
642
|
2026-05-20
|
23116.002473/2026-97
|
2026-05-26
|
23771.39
|
|
2013
|
2026-07-03
|
23116.002473/2026-97
|
2026-07-10
|
99459.00
|
|
2011
|
2026-07-03
|
23116.002473/2026-97
|
2026-07-10
|
4717.87
|
|
2015
|
2026-07-03
|
23116.002473/2026-97
|
2026-07-10
|
5913.94
|
|
2014
|
2026-07-03
|
23116.002473/2026-97
|
2026-07-10
|
2351.35
|
|
2017
|
2026-07-03
|
23116.002473/2026-97
|
2026-07-10
|
107090.59
|
|
622
|
2026-04-07
|
23116.002473/2026-97
|
2026-04-14
|
29945.58
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
40560
|
15.17
|
615295.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.860-**
|
LAUREN AZEVEDO POERSCH
|
Gestor Substituto
|
|
***.454.130-**
|
NAYARA ROSSALES DE AVILA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.166.700-**
|
FERNANDA DE CASTRO SILVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.270-**
|
CRISTIANE MARTINS ACOSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.151.850-**
|
ANDRE LEMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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