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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00227/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00438/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.116.154/0001-30 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50608.000045/2014-27
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO AO DNIT NO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO,RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-101/SP. TRECHO: DIVISA MG/SP - DIVISA SP/PR. SEGMENTO 1: KM 54,3 AO KM 59,52. EXTENSÃO:5,22 KM. SEGMENTO 2: KM 59,52 AO KM 64,20. EXTENSÃO: 4,68 KM. SEGMENTO 3: KM 64,20 AO KM 72,1. EXTENSÃO: 7,90 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2016
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Vig. Fim
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14/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.597.619,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.597.619,84
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Valor Acumulado
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R$ 6.597.619,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2016
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00227/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00227/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000045/2014-27
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13/04/2016
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28/11/2018
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6.597.619,84
|
1
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6.597.619,84
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25/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 1 ANO, 2 MESES E 19 DIASCONSECUTIVOS; TOTALIZANDO 439 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃODOS SERVIÇOS ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2019 (INCLUSIVE). O VALOR DO CONTRATO DE R$ 6.597.619,84, PASSA PARA R$ 10.345.684,38 DEVIDO À PRORROGAÇÃONO VALOR DE R$ 3.748.064,54. A DESPESA CORRERÁPOR CONTA A NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE800120.
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29/09/2018
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12/12/2019
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10.345.684,38
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1
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0,00
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12/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO CONTRATO, O VALOR DO PRESENTE CONTRATO ATUAL A PREÇOS INICIAIS ONDE SE LÊ: DE R$ 6.597.619,84 PASSA PARA R$ 10.345.684,38, DEVIDOÀ PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NO VALOR R$ 3.748.064,54; LEIA-SE: DE R$ 6.597.619,84 PASSA PARA R$ 9.899.443,77, DEVIDO À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 3.301.824,54.
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29/09/2018
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12/12/2019
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9.899.443,77
|
1
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0,00
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04/12/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 01 (UM) ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA PARAO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZADOPELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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13/12/2019
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14/12/2020
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9.899.443,77
|
1
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0,00
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17/02/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 366 DIAS CONSECUTIVOS,ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14/12/2020 (INCLUSIVE) E FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2021 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DO PRESENTE CONTRATO, DE R$ 9.899.444,38, PASSA A SER DE R$12.646.861,82, DEVIDO AO REFLEXO FINANCEIRO DER$ 2.747.417,44.
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17/02/2020
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14/12/2021
|
2.747.417,44
|
1
|
0,00
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31/07/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO AO DNIT, NO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAISE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153/SP, A PARTIR DE 01/08/2020 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, ECONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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17/02/2020
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14/12/2021
|
2.747.417,44
|
1
|
0,00
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12/07/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RESCISÃO UNILATERAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO AO DNIT, NO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153/SP, A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2020 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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13/04/2016
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14/12/2021
|
6.597.619,84
|
1
|
6.597.619,84
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2016NE800219
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE800120
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE805119
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
498.726,18
|
0,00
|
0,00
|
498.726,18
|
|
393003
|
2019NE800086
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE801382
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE800728
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.361.541,00
|
140.844,53
|
0,00
|
1.220.696,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
6597619.84
|
6597619.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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