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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
|
00008/2019
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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GR08
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
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Processo
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53554.000187/2019-60
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPARA AGTENDER O IMÓVEL DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SALVADOR - BA, POR PRAZO INDETERMINADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2019
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.345,72
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156.345,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000187/2019-60
|
01/03/2019
|
16/10/2026
|
156.345,72
|
1
|
156.345,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2019NE800052
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2025NE000014
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2021NE000047
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.240,70
|
489,10
|
0,00
|
0,00
|
489,10
|
|
413009
|
2024NE000023
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.225,00
|
10.214,39
|
2.055,97
|
24.954,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2023NE000011
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.191,00
|
6.432,20
|
0,00
|
20.758,80
|
6.432,20
|
4.548,16
|
4.635,76
|
1.796,44
|
|
413009
|
2022NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.900,74
|
3.648,66
|
0,00
|
0,00
|
3.648,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03/2023
|
2023-02-01
|
53554.000187/2019-60
|
2023-03-27
|
1446.87
|
|
04/2023
|
2023-03-02
|
53554.000187/2019-60
|
2023-05-04
|
1514.73
|
|
11/2022
|
2022-10-03
|
53554.000187/2019-60
|
2022-12-02
|
0.00
|
|
12/2022
|
2022-11-01
|
53554.000187/2019-60
|
2022-12-26
|
0.00
|
|
01/2023
|
2022-12-01
|
53554.000187/2019-60
|
2023-01-31
|
1824.33
|
|
02/2023
|
2023-01-02
|
53554.000187/2019-60
|
2023-03-03
|
1824.33
|
|
05/2023
|
2023-04-01
|
53554.000187/2019-60
|
2023-05-31
|
1640.06
|
|
06/2023
|
2023-05-02
|
53554.000187/2019-60
|
2023-07-06
|
1431.17
|
|
07/2023
|
2023-06-01
|
53554.000187/2019-60
|
2023-08-04
|
2334.13
|
|
08/2023
|
2023-07-03
|
53554.000187/2019-60
|
2023-08-29
|
4551.10
|
|
09/2023
|
2023-08-02
|
53554.000187/2019-60
|
2023-10-05
|
1681.84
|
|
10/2023
|
2023-09-01
|
53554.000187/2019-60
|
2023-11-06
|
1807.18
|
|
11/2023
|
2023-10-03
|
53554.000187/2019-60
|
2023-11-29
|
1755.57
|
|
12/2023
|
2023-11-03
|
53554.000187/2019-60
|
2023-12-26
|
2596.15
|
|
01/2024
|
2023-12-02
|
53554.000187/2019-60
|
2024-02-01
|
1884.04
|
|
02/2024
|
2024-01-02
|
53554.000187/2019-60
|
2024-03-06
|
1393.59
|
|
03/2024
|
2024-02-01
|
53554.000187/2019-60
|
2024-04-05
|
6907.55
|
|
04/2024
|
2024-03-01
|
53554.000187/2019-60
|
2024-05-06
|
2122.95
|
|
05/2024
|
2024-04-02
|
53554.000187/2019-60
|
2024-06-07
|
3174.51
|
|
07/2024
|
2024-06-03
|
53554.000187/2019-60
|
2024-07-30
|
2385.84
|
|
10/2024
|
2024-09-02
|
53554.000187/2019-60
|
2024-10-23
|
3191.84
|
|
09/2024
|
2024-08-01
|
53554.000187/2019-60
|
2024-09-24
|
1574.47
|
|
06/2024
|
2024-05-02
|
53554.000187/2019-60
|
2024-06-26
|
2491.00
|
|
08/2024
|
2024-07-01
|
53554.000187/2019-60
|
2024-08-23
|
858.56
|
|
12/2024
|
2024-11-01
|
53554.000187/2019-60
|
2024-12-23
|
1946.35
|
|
02/2025
|
2024-12-31
|
53554.000187/2019-60
|
2025-02-24
|
4137.38
|
|
11/2024
|
2024-10-02
|
53554.000187/2019-60
|
2024-11-22
|
2357.54
|
|
01/2025
|
2024-12-02
|
53554.000187/2019-60
|
2025-01-28
|
3414.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
69
|
2265.88
|
156345.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.033.388-**
|
ANDREIA TERCIOTI DIOCLECIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.649.865-**
|
FRANCISCO PAULO BARRETO CHAVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.821.265-**
|
ANA CRISTINA DA SILVA PIMENTEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.884.505-**
|
LUIDE AMARAL MERCURI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
