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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00188/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.141.880/0001-19 - OLIMPO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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50606.501899/2017-99
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO POSTO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG, E NA UNIDADE REGIONAL FERROVIÁRIA DE JUIZ DE FORA, COMPREENDENDO TODA A ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E TODA MÃO-DE-OBRA, EXECUTADA DE FRMA DIRETA E CONTÍBUA DE 24 HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA, ININTERRUPTAMENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2018
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Vig. Fim
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13/09/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 382.517,76
|
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Núm. Parcelas
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6
|
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Valor Parcela
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R$ 63.752,96
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Valor Acumulado
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R$ 3.485.464,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2018
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00188/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.501899/2017-99
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13/03/2018
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13/03/2019
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559.989,84
|
1
|
559.989,84
|
|
03/01/2019
|
00001/2019
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 00188/2018, A PARTIR DE 13/03/2018, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$17.019,77 (DEZESSETE MIL DEZENOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2018 A 13/03/2019, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTOR
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13/03/2018
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30/06/2020
|
577.331,28
|
12
|
48.110,94
|
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01/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 00188/2018, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 02(DOIS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, DANILO DE SÁ VIANA REZENDE, PELO PERÍODO DE 13/03/2019A 13/03/2020. O VALOR PARA O PERÍODO É DE R$574.887,84
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13/03/2019
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13/03/2020
|
559.989,84
|
1
|
559.989,84
|
|
26/12/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a repactuação de preços do contrato nº 00188/2018, a partir de 01/01/2019, perfazendo o montante estimado de R$23.636,06 (vinte e três mil seiscentos e trinta e seis reais e seis centavos), referente ao período de 01/01/2019 a 13/03/2020, conforme Planilhas de Custos e Formação de Preços anexas a este instrumento (SEI nº4689596, 4693407 e 4693419.
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13/03/2018
|
30/06/2020
|
597.063,60
|
12
|
49.755,30
|
|
02/03/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 03(TRÊS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. VALOR PARA O PERÍODO ÉDE R$594.577,44.
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13/03/2020
|
13/03/2021
|
559.989,84
|
1
|
559.989,84
|
|
26/03/2020
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00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a repactuação de preços do contrato nº 00188/2020, a partir de 01/01/2020, perfazendo o montante estimado de R$30.980,86 (trinta mil novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), referente ao período de 01/01/2020 a 13/03/2021, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços anexa a este instrumento (SEI nº 5217111).
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13/03/2018
|
30/06/2020
|
620.335,20
|
12
|
51.694,60
|
|
26/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO TRANSITÓRIA DO CONTRATO Nº 118/2018, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020, QUE REDUZIU, EXCEPCIONALMENTE AS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, SENDO ELAS SESC E SENAI, PARA OS PERCENTUAIS DE 0,75% E 0,50%. DIANTE REDUÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSAR NO PERÍODO DE 01/04 A 30/06/20 PARA O VALOR DE R$51.281,66 E A PARTIR DE 01/07/20, AS ALÍQUOTASSERÃO RESTAURADAS AO PERCENTUAL ORIGINAL DE 1,5% E 0,75% E O VALOR DO CONTRATO PARA O VALOR DE R$51.694,60
|
26/05/2020
|
30/06/2020
|
559.989,84
|
1
|
559.989,84
|
|
04/03/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DO CONTRATO 188/2018, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/ CONCLUSÃO DO CONTRATO PARA 04(QUATRO) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DE MINAS GERAIS - SUBSTITUTA, CAROLINE BURATTO DE LIMA E OLIVEIRA
|
13/03/2018
|
30/06/2020
|
620.335,20
|
12
|
51.694,60
|
|
05/03/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/ CONCLUSÃO DO CONTRATO PARA 05(CINCO) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, SR. LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA, E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA LTDA E ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA.
FORMALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA, DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA-LTDA , PASSANDO O NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA A SER OLIMPO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CONFORME CONSTA NO ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 13/05/2021, NIRE 3121227371-5, PROTOCOLO 21/407.446-3.
TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO SÓCIO ANDRÉ CÉSAR DE SOUZA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 080.698.846-06, E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG 15.232.816 SSP/MG, QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE, CEDENDO E TRANSFERINDO SUAS QUOTAS PARA OS SÓCIOS, MARIA APARECIDA FREIRE DE MEDEIROS, CPF Nº 632.670.206-20 E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG-1.778.270 SSP/MG, E BRAZ JOSÉ FREIRE DE CASTRO, CPF Nº 012.539.776-31, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG 6.173.020 SSP/MG.
|
13/03/2018
|
13/03/2023
|
620.335,20
|
12
|
51.694,60
|
|
14/04/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 00188/2018, A PARTIR DE 01/01/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$114.276,66 (CENTO E QUATORZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 13/03/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
13/03/2018
|
13/03/2023
|
734.611,86
|
12
|
61.217,65
|
|
27/02/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 00188/2018, A PARTIR DE 01/01/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$8.902,94 (OITO MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 13/03/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
|
13/03/2018
|
13/03/2023
|
743.514,80
|
12
|
61.959,57
|
|
13/03/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO, por mais 06(seis) meses, elevando o prazo de execução/ conclusão do contrato para 05(cinco) anos e (06) meses consecutivos, por interesse da Administração, autorizado pelo Superintendente Regional, Sr. Luiz Carlos Magalhães Guerra
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13/03/2023
|
13/09/2023
|
382.517,76
|
6
|
63.752,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393031
|
2018NE800237
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2019NE800100
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2019NE800112
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2020NE800100
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2020NE800705
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.104,94
|
3.104,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2023NE000091
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.261,73
|
0,00
|
0,00
|
285.261,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2021NE000078
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
648.762,70
|
0,00
|
0,00
|
568.640,60
|
80.122,10
|
0,00
|
0,00
|
80.122,10
|
|
393031
|
2021NE000064
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.005,07
|
0,00
|
0,00
|
3.005,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2022NE000061
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
750.605,64
|
0,00
|
6.608,04
|
650.421,43
|
93.576,17
|
0,00
|
0,00
|
100.184,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
6
|
31531.32
|
189187.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
6
|
32221.64
|
193329.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.411.556-**
|
RODRIGO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.735.596-**
|
APARECIDA CONCEIÇÃO ALVARENGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.365.956-**
|
ANDRE GONCALVES NUNES COELHO
|
Gestor
|
|
***.735.596-**
|
APARECIDA CONCEIÇÃO ALVARENGA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
