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Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152146 - IFB - ESTRUTURAL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000093
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
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|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23510.000877.2023-41
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
|
Informações Complementares
|
15814305900342024 - UASG Minuta: 152146
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|
Vig. Início
|
19/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.683,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.683,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2025
|
2025NE000093
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000877.2023-41
|
19/12/2025
|
31/12/2025
|
19.683,04
|
1
|
19.683,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152146
|
2025NE000093
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.683,04
|
19.683,04
|
0,00
|
0,00
|
19.683,04
|
19.683,04
|
19.683,04
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4279
|
2026-03-02
|
23510.000173/2026-11
|
2026-03-02
|
445.40
|
|
4304
|
2026-03-12
|
23510.000226/2026-01
|
2026-03-16
|
70.00
|
|
4249
|
2026-02-12
|
23510.000877/2023-41
|
2026-02-20
|
7840.44
|
|
4287
|
2026-03-06
|
23510.000197/2026-70
|
2026-03-06
|
9097.50
|
|
4288
|
2026-03-06
|
23510.000195/2026-81
|
2026-03-06
|
2229.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
200
|
0.3
|
60.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
20.88
|
208.8000
|
|
Material
|
CADEADO
|
5
|
17.3
|
86.5000
|
|
Material
|
CADEADO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
CONE
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
9.9
|
49.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
17.5
|
262.5000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
5
|
73
|
365.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
4
|
182
|
728.0000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
23.5
|
235.0000
|
|
Material
|
SELANTE
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
100
|
90
|
9000.0000
|
|
Material
|
PLACA DE GESSO ACARTONADO
|
10
|
44.54
|
445.4000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
15
|
127.46
|
1911.9000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
4
|
46
|
184.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
4
|
22.9
|
91.6000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
4
|
75
|
300.0000
|
|
Material
|
CIMENTO BRANCO
|
4
|
53
|
212.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
4
|
9
|
36.0000
|
|
Material
|
PERFILADO
|
5
|
19.5
|
97.5000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
91
|
91.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
91
|
91.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
90
|
90.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
16.8
|
84.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
90
|
90.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
15
|
9.8
|
147.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
1
|
37
|
37.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
11
|
1
|
11.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
11
|
2
|
22.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
4
|
1
|
4.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.15
|
15.0000
|
|
Material
|
LONA
|
40
|
5.85
|
234.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
4
|
2.9
|
11.6000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
4
|
14.8
|
59.2000
|
|
Material
|
REMOVEDOR TINTA
|
2
|
33
|
66.0000
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
4
|
8
|
32.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
2
|
22.9
|
45.8000
|
|
Material
|
CIMENTO BRANCO
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
1
|
117
|
117.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
269
|
269.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
117
|
234.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
4
|
14.8
|
59.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
225
|
225.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
225
|
225.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
225
|
225.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
269
|
269.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
295
|
590.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
11
|
20.66
|
227.2600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
19.96
|
159.6800
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
4
|
12.8
|
51.2000
|
|
Material
|
SILICONE
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
61.9
|
61.9000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
33.7
|
337.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
