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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2017
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTES
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 01530.001471/2016-85
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE FORMA A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNARTE.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2017
Vig. Fim 24/07/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 76.818,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.401,57
Valor Acumulado R$ 460.913,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2017 00013/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01530.001471//16--85 25/07/2017 24/07/2018 76.818,80 12 6.401,57
25/07/2017 00013/2017 Termo de Encerramento 25/07/2017 24/07/2018 0,00 0,00
24/07/2018 00033/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES. 25/07/2018 24/07/2019 76.818,80 12 6.401,57
25/07/2019 00027/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO ORA ADITADO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. 25/07/2019 24/07/2020 76.818,80 12 6.401,57
22/07/2020 00028/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CONTADOS DE 25 DE JULHO DE 2020 A 24 DE JULHO DE 2021. 25/07/2020 24/07/2021 76.818,80 12 6.401,57
02/06/2021 00012/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/07/2021 24/07/2022 76.818,80 12 6.401,57
08/07/2022 00014/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/07/2022 24/07/2023 76.818,80 12 6.401,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2017NE800524 7AUM0030001 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2018NE800093 18M10233ARA - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2019NE800160 C20004AR008 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800375 T20004AR008 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.251,65 65.437,21 1.296,18 3.518,26 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2019NE800046 C20004AR008 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800038 C20004AR008 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.567,15 0,00 0,00 6.567,15 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800367 T20004AR008 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2022NE000045 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.446,78 0,00 0,00 29.446,79 2.104,53 0,00 0,00 2.104,53
403201 2023NE000168 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.155,35 0,00 0,00 4.155,35 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2023NE000318 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.129,62 0,00 0,00 13.129,62 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2023NE000029 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2021NE000056 T20004AR008 - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.418,95 0,00 0,00 17.000,07 8.568,71 0,00 3.149,83 2.269,05
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2125436 2023-07-07 01530.001471/2016-85 2023-07-13 2134.82
02032194 2023-01-09 01530.001471/2016-85 2023-01-10 0.00
02046075 2023-02-03 01530.001471/2016-85 2023-02-08 2069.99
2061526 2023-03-03 01530.001471/2016-85 2023-03-14 2085.36
2094590 2023-05-08 01530.001471/2016-85 2023-05-08 2819.78
2108352 2023-06-05 01530.001471/2016-85 2023-06-12 2830.89
02138383 2023-08-02 01530.001471/2016-85 2023-08-03 2235.90
01551241 2021-02-01 01530.001471/2016-85 2021-03-04 1413.71
01573738 2021-03-01 01530.001471/2016-85 2021-03-18 892.50
01596793 2021-04-01 01530.001471/2016-85 2021-04-06 1439.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-10-24 3840.94
Seguro Garantia 2022-10-24 3840.94
Seguro Garantia 2023-10-24 3840.94
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 13400 3.9 52260.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 5980 3.06 18298.8000
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 2000 3.13 6260.0000
Prepostos
CPF Nome
***.053.326-** JORDÂNIA ALVES DE PAULA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.992.997-** AMAURI DE OLIVEIRA Gestor
***.647.088-** LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA Gestor Substituto
***.647.088-** LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA Gestor Substituto
***.460.707-** JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA MOREIRA Gestor
***.647.088-** LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA Gestor
***.647.088-** LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA Gestor Substituto
***.852.567-** PAULO HENRIQUE DA COSTA BARROS Gestor
***.486.737-** FERNANDO BORGES MUNIZ Gestor Substituto
***.695.817-** SILVIO CHAGAS MANHAES Gestor
***.695.817-** SILVIO CHAGAS MANHAES Gestor Substituto
***.715.397-** CRISTIANO CABRAL DE OLIVEIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 138.29 KB 02/10/2023 14:15:50
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 46.22 KB 28/06/2023 15:24:28
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 49.29 KB 16/02/2023 13:50:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo