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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000650
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90302/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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23105.047484/2025-44
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44
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Informações Complementares
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15403905903022025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.058,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.058,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000650
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
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05/11/2025
|
31/12/2025
|
18.058,00
|
1
|
18.058,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000650
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M20GKQ15E3N - EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.058,00
|
18.058,00
|
0,00
|
0,00
|
18.058,00
|
0,00
|
0,00
|
18.058,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2624
|
2025-12-16
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23105.047484/2025-44
|
2026-02-12
|
18058.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
40
|
9.4
|
376.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
15.9
|
477.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
MOUSE COMPUTADOR
|
30
|
15
|
450.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
50
|
40
|
2000.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
200
|
1.95
|
390.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
10
|
389
|
3890.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
125
|
30
|
3750.0000
|
|
Material
|
RAQUETE ESPORTIVA
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
30
|
17
|
510.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
120
|
2
|
240.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
36
|
720.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
3.2
|
640.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
3
|
45
|
135.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
2.7
|
135.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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