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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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00011/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.922.299/0001-68 - S AUGUSTA DA SILVA
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Processo
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53532.002230/2025-28
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Objeto
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SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS PARA O EDIFÍCIO SEDE DA ANATEL ALAGOAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2026
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Vig. Fim
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16/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002230/2025-28
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16/02/2026
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16/06/2029
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14.000,00
|
1
|
14.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413007
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2026NE000027
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.200,00
|
1.750,00
|
0,00
|
2.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0129
|
2026-07-06
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53532.002230/2025-28
|
2026-07-13
|
350.00
|
|
0138
|
2026-08-03
|
53532.002230/2025-28
|
2026-08-11
|
350.00
|
|
0145
|
2026-09-11
|
53532.002230/2025-28
|
2026-09-28
|
350.00
|
|
0110
|
2026-03-06
|
53532.002230/2025-28
|
2026-03-30
|
350.00
|
|
0115
|
2026-04-06
|
53532.002230/2025-28
|
2026-04-29
|
350.00
|
|
0121
|
2026-05-15
|
53532.002230/2025-28
|
2026-05-19
|
350.00
|
|
0123
|
2026-06-02
|
53532.002230/2025-28
|
2026-06-16
|
350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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40
|
350
|
14000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.364.027-**
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RICARDO LIMA DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.610.844-**
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ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico
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|
***.045.634-**
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CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
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|
***.753.984-**
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DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
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|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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