|
Órgão
|
95445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925052 - PMSP - SMADS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925052 - PMSP - SMADS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925052 - PMSP - SMADS
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.013.164/0001-04 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
6024.2026/0000707-0
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE KIT HIGIENE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.226.475,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.226.475,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.226.475,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2026
|
00005/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6024.2026/0000707-0
|
18/02/2026
|
16/08/2026
|
1.226.475,00
|
1
|
1.226.475,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABONETE
|
45000
|
1.5
|
67500.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
45000
|
4.2
|
189000.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DENTAL
|
45000
|
1.05
|
47250.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
45000
|
1.5
|
67500.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
45000
|
9
|
405000.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
22500
|
2.15
|
48375.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
22500
|
2.55
|
57375.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
22500
|
4.28
|
96300.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
22500
|
0.53
|
11925.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
22500
|
1.5
|
33750.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
22500
|
9
|
202500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
