|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00138/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00025/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.166.592/0001-26 - A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
53500.069113/2017-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MÓDULO TRANSCEIVERS PARA SWITCH NEXUS 7010 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
16/02/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 284.999,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 284.999,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 284.999,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2017
|
00138/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.069113/2017-10
|
29/12/2017
|
16/02/2020
|
284.999,42
|
1
|
284.999,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2017NE801155
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2017NE801156
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
130000
|
130000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
83
|
1686.74
|
139999.4200
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
