|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00135/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00021/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
53500.016511/2020-21
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E DEMAIS INSUMOS PARA TRANSPORTE DO DIRIGENTE MÁXIMO DA ANATEL, A SERVIÇO, NO ÂMBITO DO DF E DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A RIDE, AFERIDO POR KM RODADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 412.803,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.640,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.024.289,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2020
|
00135/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.016511/2020-21
|
25/12/2020
|
24/12/2025
|
284.070,20
|
20
|
14.203,51
|
|
31/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 135/2020 Nº PROCESSO: 53500.086196/2021-80 OBJETOS: A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 135/2020, A PARTIR DE 01/01/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 24/08/2022; E O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS INSUMOS, A PARTIR DE 04/11/2021, NO MONTANTE DE 10,67% (DEZ VÍRGULA SESSENTA E SETE PORCENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021.
|
25/12/2020
|
24/08/2022
|
330.783,00
|
1
|
330.783,00
|
|
23/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.023576/2022-94; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020 N. 01/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. - CNPJ Nº 00.482.840/0001-38. OBJETOS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 135/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 25/08/2022 A 24/04/2024; A AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 25/12/2021; A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO; E A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 135/2020 (SEI Nº 8235357).
|
25/08/2022
|
24/04/2024
|
329.491,00
|
20
|
16.474,55
|
|
06/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS:
O REAJUSTE DO FAP, A PARTIR DE 01/01/2022;
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT DF000030/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 9991021);E
O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS INSUMOS, A PARTIR DE 04/11/2022, NO MONTANTE DE 6,47% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E SETE PORCENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022.
PROCESSO 53500.331955/2022-55
|
25/12/2020
|
24/04/2024
|
355.572,40
|
1
|
355.572,40
|
|
29/11/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.094763/2023-33 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 135/2020 N. 03/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 00.482.840/0001-38. OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 135/2020, CUJO OBJETO É "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, VEÍCULO E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DO DIRIGENTE MÁXIMO DA ANATEL, A SERVIÇO, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL E NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE, AFERIDO POR QUILÔMETROS RODADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA", A PARTIR DE 01/05/2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT DF000639/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 24/04/2024." VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 29.11.2023. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 369.175,50.
|
25/12/2020
|
24/04/2024
|
369.175,60
|
1
|
369.175,60
|
|
27/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.074765/2023-14; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020 N. 02/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.- CNPJ Nº 00.482.840/0001-38. OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 135/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 25/04/2024 A 24/12/2025; E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 135/2020 - ANATEL A PARTIR DE 04/11/2023, NO MONTANTE DE 4,82% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023.
|
25/04/2024
|
24/12/2025
|
370.384,80
|
20
|
18.519,24
|
|
25/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 2% (DOIS POR CENTO) NO QUANTITATIVO CONTRATUAL, O REAJUSTE DO ÍNDICE ACUMULADO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP), A REPACTUAÇÃO DO PISO SALARIAL E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E O REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE DO IPCA DO CONTRATO Nº 135/2020 - ANATEL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, VEÍCULO E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DO DIRIGENTE MÁXIMO DA ANATEL, A SERVIÇO, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL E NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE, AFERIDO POR QUILÔMETROS RODADOS, MANTIDAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO CONTRATO.
|
25/03/2025
|
24/12/2025
|
393.393,73
|
20
|
19.669,69
|
|
20/07/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RECONHECER, EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 135/2020 SEI Nº (6300224), O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7.155,58 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS - SEI Nº 15661076, EM FAVOR DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. O VALOR EFETIVO A SER PAGO PELA CONTRATANTE À CONTRATADA DEVERÁ SER APURADO COM BASE NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 04/11/2025
|
25/12/2020
|
24/12/2025
|
412.803,60
|
20
|
20.640,18
|
|
17/10/2026
|
00135/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
25/12/2020
|
24/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2026NE000281
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.986,38
|
0,00
|
0,00
|
6.986,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000123
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.442,45
|
0,00
|
0,00
|
153.664,02
|
16.778,43
|
0,00
|
0,00
|
16.778,43
|
|
413001
|
2022NE000174
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.217,98
|
0,00
|
0,00
|
17.910,13
|
307,85
|
0,00
|
0,00
|
307,85
|
|
413001
|
2022NE000058
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
111.729,27
|
0,00
|
0,00
|
108.215,53
|
3.513,74
|
0,00
|
0,00
|
3.513,74
|
|
413001
|
2023NE000144
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
197.694,60
|
6.956,61
|
2.002,98
|
188.735,01
|
6.956,61
|
0,00
|
0,00
|
8.959,59
|
|
413001
|
2023NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.075,16
|
0,00
|
0,00
|
9.075,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000176
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.117,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000168
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.806,07
|
77,13
|
0,00
|
9.728,94
|
77,13
|
77,13
|
77,13
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000169
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.715,60
|
7.710,00
|
450,10
|
7.555,50
|
7.710,00
|
0,00
|
0,00
|
8.160,10
|
|
413001
|
2024NE000118
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
222.230,89
|
20.554,61
|
5.451,27
|
196.225,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.823,47
|
11.448,36
|
0,00
|
1.375,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000193
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.313,14
|
0,00
|
0,00
|
4.313,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000472
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.641,91
|
5.641,91
|
0,00
|
0,00
|
5.641,91
|
931,95
|
931,95
|
4.709,96
|
|
413001
|
2025NE000147
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
228.527,02
|
21.526,49
|
3.779,91
|
203.220,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000324
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
55.845,43
|
0,00
|
1.798,52
|
50.776,57
|
3.270,34
|
0,00
|
0,00
|
5.068,86
|
|
413001
|
2022NE000175
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178908
|
2026-07-22
|
53500.016511/2020-21
|
2026-07-27
|
6986.38
|
|
25810
|
2023-03-20
|
53500.016511/2020-21
|
2023-04-04
|
16592.97
|
|
30009
|
2023-04-17
|
53500.016511/2020-21
|
2023-04-20
|
16664.37
|
|
33724
|
2023-05-11
|
53500.016511/2020-21
|
2023-05-12
|
16507.29
|
|
33869
|
2023-05-12
|
53500.016511/2020-21
|
2023-05-18
|
13642.74
|
|
10459
|
2022-12-05
|
53500.016511/2020-21
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
14667
|
2023-01-04
|
53500.016511/2020-21
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
21070
|
2023-02-15
|
53500.016511/2020-21
|
2023-02-17
|
16186.41
|
|
37620
|
2023-06-13
|
53500.016511/2020-21
|
2023-06-16
|
17869.39
|
|
42427
|
2023-07-14
|
53500.016511/2020-21
|
2023-07-17
|
17774.12
|
|
59256
|
2023-11-17
|
53500.016511/2020-21
|
2023-11-20
|
17650.42
|
|
46271
|
2023-08-07
|
53500.016511/2020-21
|
2023-08-15
|
17621.93
|
|
50118
|
2023-09-05
|
53500.016511/2020-21
|
2023-09-14
|
17931.66
|
|
55506
|
2023-10-19
|
53500.016511/2020-21
|
2023-10-24
|
17730.51
|
|
61975
|
2023-12-06
|
53500.016511/2020-21
|
2023-12-13
|
18208.92
|
|
61945
|
2023-12-06
|
53500.016511/2020-21
|
2023-12-18
|
4091.80
|
|
65733
|
2024-01-08
|
53500.016511/2020-21
|
2024-01-09
|
1050.24
|
|
66423
|
2024-01-12
|
53500.016511/2020-21
|
2024-01-15
|
18326.33
|
|
69631
|
2024-02-08
|
53500.016511/2020-21
|
2024-02-14
|
18008.66
|
|
74114
|
2024-03-15
|
53500.016511/2020-21
|
2024-04-01
|
18254.30
|
|
76339
|
2024-04-05
|
53500.016511/2020-21
|
2024-04-24
|
18373.57
|
|
81909
|
2024-05-22
|
53500.016511/2020-21
|
2024-05-27
|
113.68
|
|
81410
|
2024-05-17
|
53500.016511/2020-21
|
2024-05-20
|
18594.60
|
|
81910
|
2024-05-22
|
53500.016511/2020-21
|
2024-05-27
|
178.93
|
|
85083
|
2024-06-18
|
53500.016511/2020-21
|
2024-06-25
|
18571.10
|
|
87695
|
2024-07-08
|
53500.016511/2020-21
|
2024-07-15
|
18415.06
|
|
92766
|
2024-08-13
|
53500.016511/2020-21
|
2024-08-16
|
17857.64
|
|
95317
|
2024-09-05
|
53500.016511/2020-21
|
2024-09-26
|
18554.18
|
|
100078
|
2024-10-16
|
53500.016511/2020-21
|
2024-10-16
|
18337.04
|
|
103339
|
2024-11-18
|
53500.016511/2020-21
|
2024-12-02
|
18357.72
|
|
109738
|
2025-01-15
|
53500.016511/2020-21
|
2025-01-15
|
17660.55
|
|
106784
|
2024-12-16
|
53500.016511/2020-21
|
2024-12-16
|
18173.48
|
|
116595
|
2025-03-19
|
53500.016511/2020-21
|
2025-03-20
|
18303.20
|
|
123083
|
2025-05-15
|
53500.016511/2020-21
|
2025-05-16
|
19202.41
|
|
112414
|
2025-02-11
|
53500.016511/2020-21
|
2025-02-12
|
17119.08
|
|
119858
|
2025-04-15
|
53500.016511/2020-21
|
2025-04-22
|
19517.23
|
|
124000
|
2025-05-23
|
53500.016511/2020-21
|
2025-05-26
|
1375.11
|
|
123999
|
2025-05-23
|
53500.016511/2020-21
|
2025-05-26
|
6763.29
|
|
123998
|
2025-05-23
|
53500.016511/2020-21
|
2025-05-26
|
443.91
|
|
126889
|
2025-06-13
|
53500.016511/2020-21
|
2025-06-17
|
19141.03
|
|
134107
|
2025-08-14
|
53500.016511/2020-21
|
2025-08-18
|
18559.90
|
|
129973
|
2025-07-10
|
53500.016511/2020-21
|
2025-07-11
|
19240.03
|
|
136957
|
2025-09-10
|
53500.016511/2020-21
|
2025-09-11
|
19505.35
|
|
141812
|
2025-10-20
|
53500.016511/2020-21
|
2025-10-21
|
19104.40
|
|
144437
|
2025-11-10
|
53500.016511/2020-21
|
2025-11-12
|
18824.23
|
|
150161
|
2025-12-16
|
53500.016511/2020-21
|
2025-12-22
|
18483.67
|
|
159799
|
2026-03-04
|
53500.016511/2020-21
|
2026-03-09
|
14853.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-04-24
|
17778.62
|
|
Depósito Caução
|
2022-11-24
|
16570.79
|
|
Depósito Caução
|
2022-11-24
|
2335.61
|
|
Depósito Caução
|
2024-04-24
|
15570.79
|
|
Depósito Caução
|
2026-03-24
|
18519.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
20
|
20640.18
|
412803.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.989.911-**
|
SERGIO HENRIQUE DIAS WEILER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.472.007-**
|
LUCIANA FERRITO MENDES WRIGG
|
Fiscal Titular
|
|
***.874.721-**
|
MURILO PEREIRA DE FREITAS QUARESMA
|
Gestor
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.469.037-**
|
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
