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Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00001/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.019.295/0004-32 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
|
53569.000145/2019-60
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATROMONIAL FÍSICA E ARMADA PARA A SEDE DA GERÊNCIA REGINAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARÁ POR 12 MESES.
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Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA AR...
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Vig. Início
|
25/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 159.875,85
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.322,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.078.751,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2019
|
00026/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000145/2019-60
|
25/03/2019
|
25/03/2024
|
734.379,68
|
12
|
61.198,31
|
|
24/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 026/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, FÍSICA E PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA GR10.
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25/03/2020
|
25/03/2021
|
503.963,64
|
12
|
41.996,97
|
|
22/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a repactuação de preços, a partir de 01/01/2020, perfazendo o montante estimado de R$ 11.628,24 (onze mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços anexa (SEI nº 6171063).
|
25/03/2019
|
25/03/2022
|
515.591,76
|
12
|
42.965,98
|
|
23/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR10/PA Nº 26/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 25/03/2021 A 25/03/2022.
|
25/03/2021
|
25/03/2022
|
515.591,76
|
12
|
42.965,98
|
|
25/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR10/PA N° 26/2019 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE 25/03/2022 A 25/03/2023.
|
25/03/2022
|
25/03/2023
|
734.379,68
|
12
|
61.198,31
|
|
13/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 17.730,32 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, R$ 69.418,16 (SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 E R$ 22.067,96 (VINTE E DOIS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 À 28/02/2023, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS (SEI Nº 9922334, 9922356, 9922364, 9922372 E 9922414).
|
25/03/2019
|
25/03/2023
|
647.999,52
|
12
|
53.999,96
|
|
23/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR10/PA Nº 26/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 25/03/2023 A 25/03/2024.
|
25/03/2023
|
25/03/2024
|
734.379,68
|
12
|
61.198,31
|
|
23/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 159.875,82 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 25/03/2024. HOUVE INCIDÊNCIA DE GLOSA NO VALOR DE R$ 1.662,01 (UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), REFERENTE A VALE-TRANSPORTE NÃO PAGOS A FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 29/02/2024, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS (SEI 11641899 E 11641889).
|
25/03/2019
|
25/03/2023
|
159.875,85
|
12
|
13.322,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2021NE000047
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.525,16
|
0,00
|
0,00
|
94.525,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2019NE800034
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2020NE800027
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
393.855,00
|
91.476,60
|
0,00
|
302.378,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2022NE000030
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.304,74
|
0,00
|
0,00
|
120.304,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2022NE000042
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
472.979,98
|
0,00
|
4.726,26
|
347.594,78
|
112.384,14
|
0,00
|
0,00
|
117.110,40
|
|
413011
|
2023NE000030
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.999,88
|
0,00
|
0,00
|
152.999,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2021NE000061
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
327.340,42
|
0,00
|
0,00
|
257.795,88
|
96.123,10
|
0,00
|
8.848,24
|
17.730,32
|
|
413011
|
2023NE000040
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
495.100,12
|
54.100,44
|
5.940,00
|
435.059,68
|
54.100,44
|
100,48
|
100,48
|
59.939,96
|
|
413011
|
2024NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.046,82
|
0,00
|
0,00
|
141.046,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00008363
|
2023-03-01
|
53569.000145/2019-60
|
2023-03-14
|
42965.98
|
|
8645
|
2023-03-24
|
53569.000145/2019-60
|
2023-04-10
|
17730.32
|
|
8646
|
2023-03-24
|
53569.000145/2019-60
|
2023-04-10
|
69418.16
|
|
8647
|
2023-03-24
|
53569.000145/2019-60
|
2023-04-10
|
22067.96
|
|
00008864
|
2023-05-02
|
53569.000145/2019-60
|
2023-05-15
|
53999.96
|
|
8759
|
2023-04-14
|
53569.000145/2019-60
|
2023-04-19
|
44999.96
|
|
8760
|
2023-04-14
|
53569.000145/2019-60
|
2023-04-20
|
9000.00
|
|
7673
|
2022-12-06
|
53569.000145/2019-60
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
00007925
|
2023-01-03
|
53569.000145/2019-60
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
000.081.55
|
2023-02-03
|
53569.000145/2019-60
|
2023-02-08
|
42965.98
|
|
9211
|
2023-06-02
|
53569.000145/2019-60
|
2023-06-15
|
53999.96
|
|
9417
|
2023-07-03
|
53569.000145/2019-60
|
2023-07-10
|
53999.96
|
|
00009632
|
2023-08-01
|
53569.000145/2019-60
|
2023-08-10
|
53999.96
|
|
00009870
|
2023-09-01
|
53569.000145/2019-60
|
2023-09-11
|
53999.96
|
|
00010101
|
2023-10-02
|
53569.000145/2019-60
|
2023-10-24
|
53999.96
|
|
10313
|
2023-11-01
|
53569.000145/2019-60
|
2023-11-27
|
53999.96
|
|
00010483
|
2023-12-01
|
53569.000145/2019-60
|
2023-12-11
|
53999.96
|
|
00010648
|
2024-01-02
|
53569.000145/2019-60
|
2024-01-11
|
53999.96
|
|
10814
|
2024-02-01
|
53569.000145/2019-60
|
2024-02-27
|
53999.96
|
|
10977
|
2024-03-01
|
53569.000145/2019-60
|
2024-04-05
|
53999.96
|
|
11382
|
2024-04-15
|
53569.000145/2019-60
|
2024-05-06
|
46902.73
|
|
11383
|
2024-04-15
|
53569.000145/2019-60
|
2024-05-02
|
3191.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
93047.73
|
93047.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
5569.01
|
66828.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.772-**
|
MARCIO MARCOS LEAL SOARES RAMOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.626.493-**
|
FABIO TOME FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.799.422-**
|
ELIVALDO MOREIRA SANTANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.025.924-**
|
ROGÉRIO BRANDÃO SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
