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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Número da Compra
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90284/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.584.199/0001-00 - BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA
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Processo
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50622.000322/2025-76
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Objeto
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DESPESA COM AQUISICAO DE PANO DE PRATO E PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE, PREGAO ELETRONICO 90284/2025, AUTORIZACAO SEI 22956875.
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Informações Complementares
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39301405902842025 - UASG Minuta: 393014
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.364,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.364,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000322/2025-76
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14/11/2025
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31/12/2025
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3.364,90
|
1
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3.364,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393014
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2025NE000076
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.364,90
|
3.364,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1763
|
2026-02-02
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50622.000264/2026-61
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2026-02-20
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3364.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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120
|
0.6
|
72.0000
|
|
Material
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INSETICIDA
|
80
|
12.2
|
976.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
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125
|
2.89
|
361.2500
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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45
|
7.77
|
349.6500
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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50
|
9.4
|
470.0000
|
|
Material
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DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
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90
|
9
|
810.0000
|
|
Material
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FLANELA
|
100
|
2.3
|
230.0000
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|
Material
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PANO PRATO
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20
|
4.8
|
96.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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