|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152143 - IFB - RECANTO DAS E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152143 - IFB - RECANTO DAS E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
23513.000621.2025-75
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 138/2025 - DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO 23513.000621.2025-75
|
|
Informações Complementares
|
15814305900342024 - UASG MINUTA: 152143
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 378,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 378,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000621.2025-75
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
378,87
|
1
|
378,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152143
|
2025NE000072
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
378,87
|
378,87
|
0,00
|
0,00
|
378,87
|
378,87
|
378,87
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5452
|
2026-02-18
|
23513.000105/2026-21
|
2026-03-10
|
378.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.05
|
50.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.05
|
50.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
500
|
0.23
|
115.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
500
|
0.05
|
25.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE
|
3
|
8.64
|
25.9200
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
10.87
|
32.6100
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
18.78
|
56.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.932-**
|
VLADMIR RIBEIRO DE MELO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
