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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.481.242/0001-68 - J. C. G. DA COSTA
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Processo
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08782.000290/2025-18
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESPACHO CGOF(8659094), NOTA 2025NC002978 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 8660298), OFÍCIO 103 (SEI Nº 8731831), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELLO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19400705900012024 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.858,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.858,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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2025NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000290/2025-18
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25/06/2025
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31/12/2025
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1.858,80
|
1
|
1.858,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2025NE000101
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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464,70
|
464,70
|
0,00
|
0,00
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1.858,80
|
30,98
|
30,98
|
1.827,82
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.003.598
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2026-02-19
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08782.000168/2026-14
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2026-02-23
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340.78
|
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3636
|
2026-03-06
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08782.000168/2026-14
|
2026-03-06
|
247.84
|
|
3650
|
2026-03-23
|
08782.000168/2026-14
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2026-03-24
|
216.86
|
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3664
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2026-03-27
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08782.000168/2026-14
|
2026-03-30
|
588.62
|
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3685
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2026-04-16
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08782.000168/2026-14
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2026-04-17
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433.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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60
|
30.98
|
1858.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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