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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00545/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23082.034544/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONTEMPLANDO AS MODALIDADES DE CHAMADAS FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, ABRANGENDO LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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20/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.032,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.032,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.032,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.034544/2023-11
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20/02/2026
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20/02/2027
|
42.032,00
|
1
|
42.032,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
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2026NE000148
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M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.027,99
|
37.634,52
|
592,28
|
3.801,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000012321
|
2026-06-17
|
23082.034544/2023-11
|
2026-07-20
|
643.60
|
|
000012322
|
2026-06-17
|
23082.034544/2023-11
|
2026-07-20
|
12.39
|
|
000013627
|
2026-07-17
|
23082.034544/2023-11
|
2026-08-18
|
626.76
|
|
000014917
|
2026-08-17
|
23082.034544/2023-11
|
2026-09-04
|
604.63
|
|
000014918
|
2026-08-17
|
23082.024957/2026-21
|
2026-09-04
|
15.09
|
|
000016215
|
2026-09-17
|
23082.028125/2026-84
|
2026-10-01
|
592.28
|
|
000007596
|
2026-03-19
|
23082.034544/2023-11
|
2026-04-23
|
571.97
|
|
000009344
|
2026-04-18
|
23082.010480/2026-05
|
2026-05-14
|
641.80
|
|
000009345
|
2026-04-18
|
23082.012520/2026-45
|
2026-05-14
|
42.26
|
|
000010980
|
2026-05-19
|
23082.015814/2026-29
|
2026-06-18
|
614.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
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24000
|
0.04
|
960.0000
|
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Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
21600
|
0.4
|
8640.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1200
|
0.11
|
132.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2400
|
0.48
|
1152.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
48
|
599
|
28752.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
4
|
599
|
2396.0000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.349.654-**
|
EDSON LUCAS SANTIAGO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.701.794-**
|
KATHARINA DE BARROS BARBOSA CLAUDINO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.424-**
|
JOSÉ CARLOS DE LUCENA FERREIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.240.644-**
|
JORGE VIEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Setorial
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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