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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23531.010878/2024-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICE DESK, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - HUGV-UFAM/EBSERH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E EM SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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18/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.746.935,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.746.935,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.746.935,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23531.010878/2024-36
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19/02/2026
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18/02/2028
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1.746.935,28
|
1
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1.746.935,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155018
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2026NE000053
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IAM60T00326 - IAM60T00326
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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72.788,97
|
0,00
|
0,00
|
72.788,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155018
|
2026NE000296
|
IAM60T00326 - IAM60T00326
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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385.077,29
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0,16
|
72.788,97
|
312.288,16
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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24
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9307.28
|
223374.7200
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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24
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50539.62
|
1212950.8800
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|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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24
|
12942.07
|
310609.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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