|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00005/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
53500.024630/2014-17
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/03/2017
|
|
Vig. Fim
|
09/02/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 103.509,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.509,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 103.509,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.024630/2014-17
|
24/03/2017
|
09/02/2018
|
103.509,58
|
1
|
103.509,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2017NE800160
|
20000006001 - ADM.UN.GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2017NE800157
|
20000006001 - ADM.UN.GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2017NE800158
|
20000006001 - ADM.UN.GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAVADOR,REPRODUTOR
|
1
|
6250
|
6250.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO
|
10
|
750
|
7500.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
2682.48
|
2682.4800
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
2
|
2538.55
|
5077.1000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
1
|
34000
|
34000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
|
1
|
46000
|
46000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
