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Órgão
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99054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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982921 - PMRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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982921 - PMRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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982921 - PMRO
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Número da Compra
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00492/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.154.643/0001-55 - R M CENTRAL OFFICES LTDA
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Processo
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32687/2025
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Objeto
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A GESTÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (INCLUINDO PAPEL), SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES/CÓPIAS E AVALIAÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL E QUE FAZ PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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20/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.869.559,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.869.559,80
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Valor Acumulado
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R$ 4.869.559,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 32687/2025
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20/02/2026
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20/02/2027
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3.919.673,28
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1
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3.919.673,28
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06/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 88 (OITENTA E OITO) EQUIPAMENTOS AO CONTRATO Nº 011/2026, QUE TRATA DA GESTÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (INCLUINDO PAPEL), SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES/CÓPIAS E AVALIAÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - GOVTIC. O VALOR DO CONTRATO FICA ACRESCIDO EM R$ 949.886,52 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 24,23382%, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO Nº 011/2026 DE R$ 3.919.673,28 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 4.869.559,80 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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06/10/2026
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20/02/2027
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4.869.559,80
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1
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4.869.559,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
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1.242338188
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3919673.28
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4869559.8002
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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0001/2026 |
1.39 MB |
06/10/2026 14:54:00 |
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Contrato |
2.13 MB |
20/02/2026 19:19:23 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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