|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158711 - IFSP MATAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158711 - IFSP MATAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04711/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.699.467/0001-72 - CONSANI ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23434.001487/2025-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 230.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 230.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
04711/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04711/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001487/2025-18
|
09/12/2025
|
09/12/2026
|
230.000,00
|
1
|
230.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2025NE000197
|
L0000P15MTO - EMENDAS CAMPUS MATAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
29.400,08
|
29.400,08
|
0,00
|
0,00
|
173.944,40
|
0,00
|
0,00
|
173.944,40
|
|
158711
|
2025NE000198
|
L0000P15MTO - EMENDAS CAMPUS MATAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
56.053,30
|
56.053,30
|
0,00
|
0,00
|
56.053,30
|
0,00
|
0,00
|
56.053,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84
|
2026-04-02
|
23434.001487/2025-18
|
2026-04-08
|
74573.88
|
|
86
|
2026-05-04
|
23305.008909.2026-24
|
2026-05-06
|
69970.44
|
|
88
|
2026-06-16
|
23305.011631.2026-72
|
2026-06-16
|
85453.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
1
|
230000
|
230000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.401-**
|
CAMILA DA COSTA MARCELINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.255.698-**
|
CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
