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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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94600/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.137.440/0001-60 - AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA
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Processo
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23431.002044.2025-66
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Objeto
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SRP 94600.2024-UASG 158154-PROCESSO DE ORIGEM 23431.002044.2025-66 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
PRONTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES - ENTREGA: AV. ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS
PRIMAVERAS I - BOITUVA/SP - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS APÓS O ENVIO DO EMPENHO.
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Informações Complementares
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15815405946002024 - UASG Minuta: 158710
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 59.969,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.969,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE000031
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Termo de Encerramento
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11/11/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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11/11/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.002044.2025-66
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11/11/2025
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31/12/2025
|
59.969,70
|
1
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59.969,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158710
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2025NE000031
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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59.969,70
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59.969,70
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0,00
|
0,00
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59.969,70
|
-59.969,70
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-63.477,93
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3.508,23
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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41933
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2026-02-05
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23431.002044/2025-66
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2026-02-19
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59969.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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21042
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2.85
|
59969.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.188-**
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RAFAEL AUGUSTO ROCHA MAIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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