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Órgão 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.326.747/0001-62 - FVB DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Processo 23286.000748/2025-15
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS VARIADOS E SEGUROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS E DO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AULAS PRÁTICAS, PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO; BEM COMO PARA ATENDER O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO IFBA/CAMPUS BARREIRAS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/02/2026
Vig. Fim 23/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.269,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 49.269,22
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/02/2026 00007/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23286.000748/2025-15 23/02/2026 23/02/2027 49.269,22 1 49.269,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158404 2025NE000525 L20RLP0130R - INDENIZACOES E RESTITUICOES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 16,10 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158404 2026NE000074 L21IVP9930N - BARREIRAS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 972,43 0,00 0,00 972,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158404 2026NE000079 L21IVP9930N - BARREIRAS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.836,69 44,22 0,00 2.792,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158404 2026NE000085 L21IVP9930N - BARREIRAS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.344,62 46,21 0,00 4.298,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158404 2026NE000234 L21IVP9930N - BARREIRAS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.916,18 0,00 0,00 3.916,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158404 2026NE000239 L21IVP9930N - BARREIRAS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.256,90 0,00 0,00 4.256,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158404 2026NE000361 L21IVP9930N - BARREIRAS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 315,06 124,26 11,16 179,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5882 2026-08-13 23286.000748/2025-15 2026-08-13 4256.90
5893 2026-09-22 23286.000748/2025-15 2026-10-01 95.40
5861 2026-02-24 23286.000748/2025-15 2026-02-25 3567.93
5871 2026-04-14 23286.000748/2025-15 2026-04-23 2649.36
5875 2026-05-15 23286.000748/2025-15 2026-05-26 3764.91
5876 2026-06-11 23286.000748/2025-15 2026-06-11 4298.42
5880 2026-07-06 23286.000748/2025-15 2026-07-10 3916.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONDIMENTO 30 16.1025 483.0750
Material LEITE EM PÓ 610 35.64 21740.4000
Material ARROZ BENEFICIADO 1000 4.62 4620.0000
Material PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA) 20000 0.8775 17550.0000
Material TEMPERO 33 34.6176 1142.3808
Material LEGUME EM CONSERVA 110 3.015 331.6500
Material CÔCO RALADO 150 3.1875 478.1250
Material VINAGRE 55 4.067 223.6850
Material FRUTA 30 4.496 134.8800
Material MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA 10 8.177 81.7700
Material FRUTA 20 6.9748 139.4960
Material FRUTA 5 18.375 91.8750
Material LEGUME IN NATURA 40 5.992 239.6800
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 50 1.768 88.4000
Material FRUTA 15 5.033 75.4950
Material LEGUME IN NATURA 8 5.1128 40.9024
Material CREME DE LEITE 30 3.24 97.2000
Material FRUTA 30 10.716 321.4800
Material LEITE FLUIDO 50 6.251 312.5500
Material LEITE FLUIDO 10 5.8394 58.3940
Material FRUTA 40 5.8683 234.7320
Material CHOCOLATE 4 29.982 119.9280
Material CONDIMENTO 60 11.052 663.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.978.475-** ERIKA MICHELLE DE LIMA QUESADO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Contrato 111.70 KB 23/02/2026 09:46:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo