|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00875/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00292/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.418.765/0001-54 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50605.000863/2014-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA EEXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLATAÇÃO DEVIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR 116/BA.TRECHO: DIV. PE/BA(IBÓ)-DIV.BA/MG; SUBTRECHO: DIV, PE/BA(IBÓ)-ENTR.BR-235; SEGMENTO: KM 0,00 - KM 113,36; EXTENSÃO:113,36KM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2014
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 164.450.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 164.450.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.151.150.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2014
|
00875/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00875/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000863/2014-50
|
21/10/2014
|
07/01/2017
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
21/05/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DOCONTRATO. INCLUSÃO DO ITEM 18.1.1 NA CLÁUSALA 18, CONTENDO A SEGUINTE REDAÇÃO: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS, CONCLUIDOS E RECEBIDOS EMCONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA A IS/DG 13, DE04 DE NOVEMBRO DE 2013.
|
21/10/2014
|
07/01/2017
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
03/02/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO.
|
21/10/2014
|
07/01/2017
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
10/07/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REINÍCIO, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
|
12/07/2017
|
10/04/2019
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
17/09/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO
|
12/07/2017
|
10/04/2019
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
11/07/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEVIGÊNCIA AO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS ESESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR 11/04/2019, PASSANDO A VENCER EM 04/04/2020.
|
12/07/2017
|
10/04/2019
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
01/04/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO.
|
05/04/2020
|
30/03/2021
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
24/03/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADA POR 360 DIAS CONSECUTIVOS CONTATOS A PARTIR DE 31/03/2021 PASSANDO A VENCER EM 25/03/2022.
|
31/03/2021
|
25/03/2022
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
08/03/2022
|
00008/2014
|
Termo Aditivo
|
OITAVO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 26/03/2022, POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS, P ASSANDO A VENCER EM 20//03/2023.
|
26/03/2022
|
20/03/2023
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
13/02/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
NONO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO SR 05/00875/2014-00. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 360 IAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 21/03/2023, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 14/03/2024 .
|
21/03/2023
|
14/03/2024
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
05/06/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO . O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO CCL/LCM/EMPA/PRODEC - AS PARTES, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, RESOLVEM ALTERAR A COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO CCL/LCM/EMPA/PRODEC, COM A SAÍDA DA EMPRESA EMPA S.A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM SEDE NA RUA PARAÍBA, Nº 1000, 12º ANDAR, SAVASSI, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30130-145, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.159.856/0001-07, QUE PASSA A SER DENOMINADO CONSÓRCIO CCL/LCM/PRODEC, COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA., COM SEDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, À RUA ALBITA, Nº 131, 7º ANDAR, BAIRRO CRUZEIRO, CEP.: 30.310-160, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 66.418.765/0001-54, LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A, COM SEDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE – MG, À RUA POLOS, Nº 150, SALA 401, BAIRRO SANTA LUCIA, CEP.: 30.360-530, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19.758.842/0001-35 E PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/C LTDA, COM SEDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ, NA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 25, 10º ANDAR, CONJUNTO C E D, CENTRO, CEP.: 20.090-003, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34.037.705/0001-03, TENDO COMO LÍDER DO CONSÓRCIO A PRIMEIRA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/BA.
|
07/06/2023
|
14/03/2024
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
28/06/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO. SERÁ RESTITUÍDO A EXECUÇÃO EM 304 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 01/07/2023, PASSANDO A VENCER EM 29/04/2024; E SERÁ PRORROGADA A EXECUÇÃO POR MAIS 185 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 30/04/2024, PASSANDO A VENCER EM 31/10/2024.
|
15/03/2024
|
31/01/2025
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
16/05/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS DOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NOS ITENS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS) ADOTA-SE A ABERTURA DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO PAGAMENTO VISANDO A SEPARAÇÃO DOS INSUMOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
|
16/05/2024
|
31/01/2025
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
30/10/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO.. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/02/2025, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 31/01/2026; E SERÁ PRORROGADA A EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 01/11/2024, PASSANDO A VENCER EM 31/10/2025.
|
01/02/2025
|
31/01/2026
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
11/11/2025
|
00014/2025
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05 00875/2014 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/02/2026, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 31/01/2027; E SERÁ PRORROGADA A EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 01/11/2025, PASSANDO A VENCER EM 31/10/2026.
|
01/02/2026
|
31/01/2027
|
164.450.000,00
|
1
|
164.450.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001497
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
56.436.962,05
|
17.091.787,27
|
0,00
|
39.345.174,78
|
17.091.787,27
|
0,00
|
0,00
|
17.091.787,27
|
|
393003
|
2023NE003875
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.287.432,00
|
9.287.432,00
|
0,00
|
0,00
|
9.287.432,00
|
0,00
|
0,00
|
9.287.432,00
|
|
393003
|
2023NE003876
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.572.727,00
|
15.572.727,00
|
0,00
|
0,00
|
15.572.727,00
|
0,00
|
0,00
|
15.572.727,00
|
|
393003
|
2024NE000485
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
93.464.651,63
|
5.848.917,85
|
9.887.066,27
|
77.728.667,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001927
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001006
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001018
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
21.827.082,55
|
20.884.107,13
|
0,00
|
942.975,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002725
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.594.743,98
|
0,00
|
0,00
|
10.594.743,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000809
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003195
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003494
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
22.299.860,75
|
0,00
|
0,00
|
22.299.860,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005662
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.000.000,00
|
8.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005563
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.000.000,00
|
8.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005738
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.415,10
|
13.415,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000842
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
39.581.591,80
|
2.919.499,41
|
44.822,14
|
36.617.270,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
735
|
2026-07-10
|
50605.003472/2026-21
|
2026-07-13
|
114225.66
|
|
736
|
2026-07-10
|
50605.003472/2026-21
|
2026-07-13
|
268869.62
|
|
5749
|
2026-07-10
|
50605.003472/2026-21
|
2026-07-13
|
114225.66
|
|
5751
|
2026-07-10
|
50605.003472/2026-21
|
2026-07-13
|
268869.61
|
|
5119
|
2026-06-16
|
50605.002882/2026-54
|
2026-06-16
|
3144731.52
|
|
0684
|
2026-06-16
|
50605.002882/2026-54
|
2026-06-16
|
1335997.05
|
|
0685
|
2026-06-16
|
50605.002882/2026-54
|
2026-06-16
|
3144731.52
|
|
5118
|
2026-06-16
|
50605.002882/2026-54
|
2026-06-16
|
1335997.05
|
|
0594
|
2025-10-08
|
50605.004058/2025-58
|
2025-10-09
|
1813182.21
|
|
0595
|
2025-10-08
|
50605.004058/2025-58
|
2025-10-09
|
4267951.96
|
|
6770
|
2025-10-08
|
50605.004058/2025-58
|
2025-10-09
|
4267951.96
|
|
6771
|
2025-10-08
|
50605.004058/2025-58
|
2025-10-09
|
1813182.21
|
|
0025
|
2025-01-16
|
50605.000197/2025-11
|
2025-01-16
|
198974.81
|
|
0026
|
2025-01-16
|
50605.000197/2025-11
|
2025-01-16
|
1591096.80
|
|
0404
|
2025-01-16
|
50605.000197/2025-11
|
2025-01-16
|
1591096.80
|
|
0405
|
2025-01-16
|
50605.000197/2025-11
|
2025-01-16
|
198974.81
|
|
2025/56
|
2025-02-18
|
50605.000646/2025-12
|
2025-02-19
|
9055.91
|
|
2025/62
|
2025-02-18
|
50605.000646/2025-12
|
2025-02-19
|
21316.23
|
|
2025/1198
|
2025-02-18
|
50605.000646/2025-12
|
2025-02-19
|
9055.91
|
|
2025/1197
|
2025-02-18
|
50605.000646/2025-12
|
2025-02-19
|
21316.23
|
|
2061
|
2025-03-26
|
50605.001105/2025-10
|
2025-03-27
|
787161.53
|
|
0122
|
2025-03-26
|
50605.001105/2025-10
|
2025-03-27
|
787161.54
|
|
0123
|
2025-03-26
|
50605.001105/2025-10
|
2025-03-27
|
1133182.14
|
|
2060
|
2025-03-26
|
50605.001105/2025-10
|
2025-03-27
|
1133182.14
|
|
0154
|
2025-04-08
|
50605.001283/2025-32
|
2025-04-08
|
506938.50
|
|
0155
|
2025-04-08
|
50605.001283/2025-32
|
2025-04-08
|
793435.78
|
|
2360
|
2025-04-08
|
50605.001283/2025-32
|
2025-04-08
|
793435.78
|
|
2361
|
2025-04-08
|
50605.001283/2025-32
|
2025-04-08
|
506938.50
|
|
0252
|
2025-05-12
|
50605.001729/2025-29
|
2025-05-13
|
1140016.86
|
|
0253
|
2025-05-12
|
50605.001729/2025-29
|
2025-05-13
|
2683424.29
|
|
3012
|
2025-05-12
|
50605.001729/2025-29
|
2025-05-13
|
2683424.29
|
|
3013
|
2025-05-12
|
50605.001729/2025-29
|
2025-05-13
|
1140016.86
|
|
0344
|
2025-06-09
|
50605.002170/2025-54
|
2025-06-10
|
1271009.74
|
|
0350
|
2025-06-11
|
50605.002170/2025-54
|
2025-06-11
|
2991761.39
|
|
3549
|
2025-06-10
|
50605.002170/2025-54
|
2025-06-10
|
2991761.39
|
|
3550
|
2025-06-10
|
50605.002170/2025-54
|
2025-06-10
|
1271009.74
|
|
5338
|
2025-08-12
|
50605.003143/2025-07
|
2025-08-12
|
1996430.43
|
|
4840
|
2025-07-21
|
50605.002783/2025-91
|
2025-07-21
|
1249066.64
|
|
4841
|
2025-07-21
|
50605.002783/2025-91
|
2025-07-21
|
2940110.72
|
|
0436
|
2025-07-21
|
50605.002783/2025-91
|
2025-07-21
|
1249066.65
|
|
0437
|
2025-07-21
|
50605.002783/2025-91
|
2025-07-21
|
2940110.72
|
|
448
|
2025-08-12
|
50605.003143/2025-07
|
2025-08-12
|
848156.72
|
|
449
|
2025-08-12
|
50605.003143/2025-07
|
2025-08-12
|
1996430.44
|
|
5339
|
2025-08-12
|
50605.003143/2025-07
|
2025-08-12
|
848156.72
|
|
529
|
2025-09-05
|
50605.003527/2025-11
|
2025-09-05
|
1083633.80
|
|
530
|
2025-09-05
|
50605.003527/2025-11
|
2025-09-05
|
2550707.26
|
|
5856
|
2025-09-05
|
50605.003527/2025-11
|
2025-09-05
|
1083633.80
|
|
5857
|
2025-09-05
|
50605.003527/2025-11
|
2025-09-05
|
2550707.25
|
|
625
|
2025-11-10
|
50605.004483/2025-47
|
2025-11-11
|
2133725.75
|
|
626
|
2025-11-10
|
50605.004483/2025-47
|
2025-11-11
|
5022462.14
|
|
7512
|
2025-11-10
|
50605.004483/2025-47
|
2025-11-11
|
2133725.74
|
|
7511
|
2025-11-10
|
50605.004483/2025-47
|
2025-11-11
|
5022462.14
|
|
0022
|
2025-12-16
|
50605.005060/2025-44
|
2025-12-17
|
1182348.70
|
|
0023
|
2025-12-16
|
50605.005060/2025-44
|
2025-12-17
|
2783066.95
|
|
0517
|
2025-12-16
|
50605.005060/2025-44
|
2025-12-17
|
1182348.70
|
|
0518
|
2025-12-16
|
50605.005060/2025-44
|
2025-12-17
|
2783066.94
|
|
0169
|
2026-01-22
|
50605.000317/2026-52
|
2026-01-22
|
1388513.65
|
|
1623
|
2026-01-22
|
50605.000317/2026-52
|
2026-01-22
|
3420376.39
|
|
0170
|
2026-01-22
|
50605.000317/2026-52
|
2026-01-22
|
3420376.40
|
|
1622
|
2026-01-22
|
50605.000317/2026-52
|
2026-01-22
|
1388513.65
|
|
393
|
2026-03-19
|
50605.001282/2026-79
|
2026-03-23
|
1021313.54
|
|
394
|
2026-03-19
|
50605.001282/2026-79
|
2026-03-23
|
4315796.63
|
|
2886
|
2026-03-19
|
50605.001282/2026-79
|
2026-03-23
|
1021313.54
|
|
2958
|
2026-03-23
|
50605.001282/2026-79
|
2026-03-23
|
4315796.62
|
|
3744
|
2026-04-23
|
50605.001966/2026-71
|
2026-04-25
|
2318092.89
|
|
0452
|
2026-04-10
|
50605.001670/2026-50
|
2026-04-10
|
1346194.00
|
|
3369
|
2026-04-10
|
50605.001670/2026-50
|
2026-04-10
|
524127.15
|
|
3370
|
2026-04-10
|
50605.001670/2026-50
|
2026-04-10
|
1346193.99
|
|
0451
|
2026-04-10
|
50605.001670/2026-50
|
2026-04-10
|
524127.15
|
|
0479
|
2026-04-23
|
50605.001966/2026-71
|
2026-04-25
|
2318092.89
|
|
3743
|
2026-04-23
|
50605.001966/2026-71
|
2026-04-25
|
984810.70
|
|
0533
|
2026-05-08
|
50605.002190/2026-14
|
2026-05-11
|
2191146.27
|
|
4131
|
2026-05-08
|
50605.002190/2026-14
|
2026-05-11
|
2191146.27
|
|
0532
|
2026-05-08
|
50605.002190/2026-14
|
2026-05-11
|
772448.73
|
|
0478
|
2026-04-23
|
50605.001966/2026-71
|
2026-04-25
|
984810.70
|
|
4130
|
2026-05-08
|
50605.002190/2026-14
|
2026-05-11
|
772448.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
164450000
|
164450000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
