|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000178
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23000.035318/2024-92
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO N° 41 (6515208).
|
|
Informações Complementares
|
15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
|
|
Vig. Início
|
03/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.537,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.537,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2026
|
2026NE000178
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
|
03/02/2026
|
31/12/2026
|
15.537,00
|
1
|
15.537,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2026NE000178
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-15.537,00
|
0,00
|
15.537,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.018.351
|
2026-02-11
|
23000.035318/2024-92
|
2026-02-20
|
15537.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR REFINADO BRANCO, 1ª QUALIDADE
|
2800
|
4.27
|
11956.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
121
|
1210.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
100
|
9.9
|
990.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
1.61
|
805.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
70
|
4.8
|
336.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
240
|
1
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
