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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000340
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64456.006344/2025-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTACÃO, CONFORME PARTE REQ: 654/ APROV DE 21JUL25, PREGÃO: 90001/ 2025 DA UASG: 160072, 2025NC012271 DE 14JUL25, UG EMIT:160539.
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Informações Complementares
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16007205900012025 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.599,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.599,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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2025NE000340
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.006344/2025-13
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22/07/2025
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31/12/2025
|
5.599,30
|
1
|
5.599,30
|
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14/10/2026
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2025NE000340
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar.
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22/07/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2025NE000340
|
FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.599,30
|
0,00
|
0,00
|
5.599,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2026NE000027
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.339,42
|
0,00
|
0,00
|
1.339,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
101
|
5.64
|
569.6400
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
55
|
9
|
495.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
55
|
9
|
495.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
4.96
|
496.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
175
|
2.98
|
521.5000
|
|
Material
|
PÁPRICA DEFUMADA, EM PÓ
|
10
|
5.45
|
54.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
35
|
32
|
1120.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
35
|
19.9
|
696.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2
|
1.83
|
3.6600
|
|
Material
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SORVETE
|
250
|
1.39
|
347.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.342-**
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ALZEIR COSTA DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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