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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000133
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.613.526/0001-27 - TREVENZA SOLUCOES LTDA
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Processo
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23785.000063/2025-48
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
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Informações Complementares
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15316705900242025 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.918,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.918,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2025-48
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02/12/2025
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31/12/2025
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7.918,45
|
1
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7.918,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2025NE000133
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C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.918,45
|
7.918,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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673
|
2026-01-09
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23785.000063/2025-48
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2026-02-11
|
7918.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPAGUETE HIDROGINÁSTICA
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25
|
9.89
|
247.2500
|
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Material
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BOLA ESPORTIVA
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7
|
472.56
|
3307.9200
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
7
|
446.4
|
3124.8000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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12
|
25.19
|
302.2800
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
20
|
26.84
|
536.8000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
20
|
19.97
|
399.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.428.277-**
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ALINE GONCALVES DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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