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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158746 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.426.180/0001-17 - ANDRE LUIS PIROLLA E CIA LTDA
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Processo
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23742.000839/2025-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O IFRS-CAMPUS VIAMÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/02/2026
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Vig. Fim
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09/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.995,00
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.999,58
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Valor Acumulado
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R$ 107.994,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2026
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00181/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000839/2025-26
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09/02/2026
|
09/02/2027
|
107.995,00
|
12
|
8.999,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
|
2025NE000071
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.618,85
|
55.618,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4002
|
2026-07-06
|
23742.000839/2025-26
|
2026-07-07
|
1965.00
|
|
4003
|
2026-07-06
|
23742.000839/2025-26
|
2026-07-07
|
1965.00
|
|
4004
|
2026-07-06
|
23742.000839/2025-26
|
2026-07-07
|
5266.20
|
|
4125
|
2026-09-03
|
23742.000839/2025-26
|
2026-09-04
|
1345.00
|
|
4126
|
2026-09-03
|
23742.000839/2025-26
|
2026-09-04
|
5168.15
|
|
4154
|
2026-09-21
|
23742.000839/2025-26
|
2026-09-22
|
3310.00
|
|
4166
|
2026-09-29
|
23742.000839/2025-26
|
2026-09-30
|
3398.81
|
|
4167
|
2026-09-29
|
23742.000839/2025-26
|
2026-09-30
|
5838.02
|
|
4168
|
2026-09-29
|
23742.000839/2025-26
|
2026-09-30
|
2690.00
|
|
3829
|
2026-04-01
|
23742.000839/2025-26
|
2026-04-06
|
2358.00
|
|
3864
|
2026-04-27
|
23742.000839/2025-26
|
2026-04-28
|
3846.70
|
|
3866
|
2026-04-28
|
23742.000839/2025-26
|
2026-04-28
|
6052.20
|
|
3910
|
2026-05-21
|
23742.000839/2025-26
|
2026-05-22
|
5050.05
|
|
3926
|
2026-05-29
|
23742.000839/2025-26
|
2026-06-01
|
3930.00
|
|
3928
|
2026-05-29
|
23742.000839/2025-26
|
2026-06-01
|
2424.00
|
|
3938
|
2026-06-02
|
23742.000839/2025-26
|
2026-06-03
|
2424.00
|
|
3950
|
2026-06-09
|
23742.000839/2025-26
|
2026-06-12
|
7272.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5
|
2424
|
12120.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
19.65
|
58950.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1500
|
15.65
|
23475.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1000
|
13.45
|
13450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.230-**
|
CARLOS FABRE MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.446.409-**
|
MARCIA YUKO KUAMOTO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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