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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510510 - GEX JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.906.234/0001-51 - RYANN CARLOS PEREIRA DA COSTA 14779608481
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Processo
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35014.221294/2020-99
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 1.200(UM MIL E DUZENTAS) UNIDADES EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JOÃO PESSOA/PB E UNIDADES A ELA VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2020
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Vig. Fim
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18/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.221294/2020-99
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18/12/2020
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18/06/2021
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4.800,00
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1
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4.800,00
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26/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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alteração da Titularidade da Unidade Administrativa do Órgão Contratante-INSS, de Gerência Executiva de João Pessoa/PB para Superintendência Regional Nordeste-SRIV, a qual passa a gerir o presente, ante a subrogação ocorrida, em face da avocação do procedimento administrativo, nos termos do Regimento Interno (Portaria/MDS 414/2017), Portaria 13.623, de 10 de dezembro de 2019, do Secretário de Gestão do Ministério da Economia, e Ofício SEI Circular 45/2020/DGPA-INSS, de 01 de setembro de 2020, que trata to Plano de Centralização das Contratações Públicas do INSS, definindo a forma de execução das atividades de Logística, Licitações e Contratos, Engenharia e Patrimônio Imobiliário, Orçamento, Finanças e Contabilidade, no âmbito da referida Superintendência.
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26/01/2021
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18/06/2021
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4.800,00
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1
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4.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510510
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2020NE800223
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.800,00
|
4.800,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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510677
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2021NE000366
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1200
|
4
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4800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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