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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000417
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64456.008275/2025-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARTE REQ: 817/ APROV DE 16SET25, PREGÃO: 90001/2025 DA UASG: 160072, 2025NC412757 DE 14AGO25, UG EMIT:160504.
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Informações Complementares
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16007205900012025 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.578,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.578,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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2025NE000417
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.008275/2025-82
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17/09/2025
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31/12/2025
|
23.578,90
|
1
|
23.578,90
|
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20/10/2026
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2025NE000417
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar.
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17/09/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2025NE000417
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.578,90
|
0,00
|
0,00
|
23.578,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2026NE000037
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.804,65
|
0,00
|
0,00
|
5.804,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GELÉIA
|
200
|
6.28
|
1256.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
3.29
|
987.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
25
|
1.83
|
45.7500
|
|
Material
|
CÔCO SECO
|
200
|
17.95
|
3590.0000
|
|
Material
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SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
200
|
40.65
|
8130.0000
|
|
Material
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QUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇA
|
225
|
19.9
|
4477.5000
|
|
Material
|
SAL
|
400
|
1.4
|
560.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
375
|
1.83
|
686.2500
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
40
|
22
|
880.0000
|
|
Material
|
BALA
|
40
|
14.16
|
566.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
75
|
32
|
2400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.342-**
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ALZEIR COSTA DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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